仓库管理程序

莒南县源泰家居用品有限公司 文件类别 文件名称 一. 目的 编 号 版本/版次 页 码 生效日期 ST-OP-16 A/1.0 1 /3 页 2009-4-1 程 序 文 件 仓库管理程序 为了确保原材料从进厂日期起实现存放状态识别，保证物料先进先出，加强质量意识，杜绝先来后发的现象 二. 适用范围 仓库所有原材料。 三．工作流图程 无 四、工作职责 仓库：负责原材料的储存、标识； 采购部：负责宣贯及对供应商管理； IQC：负责原材料的检验及标识的监督。 五、工作内容 5.1进料控制 5.1.1当供方送原材料进仓库时，以其外包装的标示作为产品的标识；标识上除注明物料代码、描述、订单号及数量等，还必须注明生产日期及出厂日期（注：出厂日期不等于供应商生产日期），同时出厂标识应按不同月份的不同颜色代表，确保每一单独送货单元的包装箱上均要有相应标识。 5.1.2仓管员负责检查供应商标识是否填写完整及标识齐全，如有一项不合格，仓管员有权拒收； 倉庫收到來料時,核對來料是否符合要求,將來料暫存于待檢區內并知會IQC人員檢驗,等待 檢查結果. 5.1.3 緊急放行處理: 如因生產急需而來不及檢驗來貨時,物控部寫明放行物料的名稱﹑放行數量等,經生产主管簽名後交总经理簽批后,交給倉庫按批准數量發貨(但只針對于以前已來過的來料适用.新產品新供應商第1次來料不适用)有給予緊急放行時,生產車間對用緊急放行的物料生產的產品須進行標識隔离. 以便發現不符合規定要求時能立即追回并進行更換.同時,IQC須即時對來料進行抽檢.若不合格時,須注明追回緊急放行的貨物. 5.1.4当原物料入仓后仓库对产品进行贴上物料标识卡，定期检查物料是否完好，是否无损坏，数量是 莒南县源泰家居用品有限公司 文件类别 文件名称 程 序 文 件 编 号 版本/版次 页 码 生效日期 ST-OP-16 A/1.0 2 / 3 页 2009-4-1 仓库管理程序 否与实物一致，仓库按照物料标识卡上的日期进行先进先出的方式发货做到先进先出的发货方式 5.2物料收发程序 5.2.1 送领物料的单据手续不全或缺损时，无特殊批准，货仓严禁收发； 5.2.2遵守货仓收发料的时间规定，严禁私自收发料； 5.2.3严禁收发已经确认的不合格品； 5.2.4未经QC检验或无标识的物料不准入仓； 5.2.5严禁私自使用货仓物品。 5.2.6仓库在办理原材料出库手续时，根据进厂日期进行物料的发放（如因涉及工艺、设计更改及特殊待处理物料除外）； 5.3物料储存程 5.3.1严格遵循储存三原则：防火、防水、防压；定点、定位、定量；先进先出； 5.3.2物料上下叠放时要做到“上小下大、上轻下重”； 5.3.3易受潮物料，严禁直接摆放于地上，应放在货架或卡板上进行隔离； 5.3.4呆废料必须分开摆放；以便隔离不合格材料，避免意外污染。 5.3.5不允许有火种进仓，每次下班前应关好门窗和电源； 5.3.6每天登记仓库内温湿度，确保在常温常湿（温度5～35℃，相对湿度45%～85%）环境储存。 5.4物料保管程序 5.4.1仓管员应将仓库内物料储存区域与料架分布情形绘制《货仓平面图》挂于仓库明显处；当物料存放区域有变更时，平面图应做相应变更； 5.4.2坚持每日巡仓和物料抽查制度，定期清理仓库呆滞料和不合格品； 5.4.3对仓库内保存期满的产品，应及时通知IQC重验，一经发现物料变质，要书面呈报上级； 5.4.4所有物料必须建立完整的帐目和报表，做到“物、帐、卡、表”统一； 5.4.5每一物料建立一张物料卡，除表明该物料之名称与储存位置外，并依卡的颜色分A、B、C类，以示重点与一般管理； 5.4.6对不同的物料，在进仓后要有明显的标识； 5.4.7对贵重物品要入箱入锁，并由专人保管； 5.4.8严格落实“5S”活动（即整理、整顿、清扫、清洁、素养） 5.4.9查出变质物料及时隔离处理。 5.5仓库安全管理程序 5.5.1对危险化学物品（如胶水）的保管，须遵守“三远离、一严禁”的原则：即“远离火源，远离水源，远离电源，严禁混合堆放”； 5.5.2危险化学物品和易燃易爆品要放在指定区域，并有专人保管； 5.5.3仓库内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情； 5.5.4认真执行“十二防”安全工作：即防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形； 5.5.5定期检查电线绝缘是否良好； 5.5.6消防设施齐全，每周定期检查一次，及时消除安全隐患。 5.6物料搬运程序 5.6.1搬运时重物放在底部，重心置中，并注意各层面之防护，整齐堆放于卡板上，用手推叉车匀速推行； 5.6.2 严禁超高、超快、超量搬运物料； 莒南县源泰家居用品有限公司 文件类别 文件名称 程 序 文 件 编 号 版本/版次 页 码 生效日期 ST-OP-16 A/1.0 3 / 3 页 2009-4-1 仓库管理程序 5.6.3物料堆叠时，以不超过厂区规划通道宽度（即150㎝）为限，高度不得超过200㎝为原则； 5.6.4人力搬运注意轻拿轻放，放置地面应平稳； 5.6.5物料搬运应避开电线，水管及地面不平地方； 5.6.6电梯载物应遵循《电梯安全使用规定》； 5.6.7下雨时，应对搬运时物料防淋措施。 5.7物料盘点程序 5.7.1月末对仓库所有物料进行清查盘点； 5.7.2原材料盘点按ABC物质分类法进行； 5.7.3盘点须经过初盘、复盘、抽盘三个环节，确保盘点全面准确，如实填好《盘点表》； 5.7.4盘点后须在第二天做好《盘点盈亏表》，并交往财务部门； 5.7.5盘点所发生的差额、错误、变质、呆滞、盈亏、损耗等结果，应分别予以处理，并分析原因，提出纠正及预防措施，防止以后再次发出。 5.7.6盘点差错率规定： ① 固定资产盘点差错率为0； ② A类物料盘点差错率为0.5%以下; ③ B类物料盘点差错率为1%以下; ④ C类物料盘点差错率为2%以下。 5.8制度考核 5.8.1仓库拟定日抽查小组，每天不定期对各仓库进行入、出库检查，是否按先进先出的日期进入发、放料，一经发现，情节视为发错物料处理，并严格按厂规进行处罚。