** 专业合作社新鲜水果冷库新建项目
解析报告
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可行性研究投资
专业合作社新鲜水果冷库新建项目可行性研究报告
第一章 项目归纳
1.1 项目大要
1、项目名称: ** 专业合作社新鲜水果冷库新建项目
2、项目建设单位: ** 专业合作社
3、建设性质:新建
4、项目负责人: ***
5、建设地址: ** 省** 市** 县** 镇
6、项目总投资: 1000 万元
7、资本本源:自筹
8、项目建设周期: 8 个月
1.2 可行性研究报告的主要内容 1. 项目建设的背景及必要性; 2. 项目建设方案及工程技术方案; 3. 项目建设条件; 4. 环境保护、节能及绿化; 5. 投资估计及资本筹办; 6. 社会效益解析。
1.3 项目建设单位大要
** 县** 果品专业合作社成立于 2007年12月24日,注册资本 120万元,位于 ** 县** 深山区 ** 镇 ** 村,是一个集干鲜果品种植、销售及综合服务为主的果品专业合作社,社员总数 57名。 ** 县** 果品专业合作社当前有
57个成员户,全部为农民成员,农民成员所占比率为
100%,详见合作社
成员名单附件。合作社成员出资构成为以钱币资本形式出资,出资总数
为120万元,详见成员出资明细附件。合作社从经营收益中扣除
5%的公积
金用于扩大生产经营,提取 5%的公益金,用于成员的技术培训、福利事
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业和生活的互帮互济。其他收益进行分配。在可分配收益中,
60%按社员
的交易量进行分配, 40%按股金分红。社员靠种植干鲜果品获取的收入占 总收入的 60%,社员户均收入比其他农户平均高 20%。
1.4 项目单位组织结构
技术部:负责干鲜果品新品种、新技术引进,干鲜果品种植技术培训、总结、推行,为农民搞好技术指导。
基地部:负责干鲜果品种植基地的落实。
供销部:负责农户所需生产资料的供给,联系干鲜果品经营龙头企业,销售农户生产的干鲜果品种植。
质检部:负责干鲜果质量量检测,不合格干鲜果品一律严禁收买、销售。
办公室:负责上承下达,办理合作社平常工作。
1.5 项目单位运营情况
** 县 ** 果品专业合作社以干鲜果品的生产、销售为主营业务。合作 社成立以来,社员已发展到 57 户,拥有优异苹果基地 700 余亩,板栗 1000 余亩,核桃 60 余亩。苹果年产量高出 800 吨,板栗产量高出 50 吨,年销售收入 546.67 万元,盈利 37.8 万元。
** 县** 果品专业合作社 2011 年财产总数 166.2 万元,固定财产
万元,流动财产 41.4 万元,净财产 133.35 万元,负债总数 32.85 万元,
销售收入 546.67 万元,净收益 37.8 万元,财产负债率为
19.76%。
** 县** 果品专业合作社 2011 年可分配盈利 37.8 万元,提取公积金 1.89 万元,提取公益金 1.89 万元,节余部分的 60%按成员与本社的业务
交易量(额)比率返还,年可分配盈利
20.41 万元;其他 40%按股金比率
13.61 万元。
进行分配,并记录在成员个人账户中,年可分配
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第二章 项目立项背景
(一)必要性解析
1、有利于调整农业和农村经济结构
依照《 ** 市公民经济和社会发展第十二个五年规划纲领》 ,“十二五”时期, ** 将进一步优化果品业品种质量结构,重点发展核桃、苹果、板
栗等优势果品。在 ** 县等果品重点县(市)建设无公害绿色果品示范基地和现代化观光果园。到 2015年,优异果品率达到 80%以上,优异果品产量达到 13亿公斤,本项目为 100万公斤苹果积蓄保鲜项目,项目建成后将有效延长当地苹果的供货期,提升当地苹果产质量量。实现产业增值,
致富合作社农民公众,有利于调整
** 县地农业和农村经济结构,有利于
** 市十二五规划“优化果品业品种结构目标”的实现。
2、有利于培育和壮大项目区主导产业
** 县是一个山区大县 , 林果大县 , 也是省果品生产重点基地县 , 果树资源丰富 , 地理条件优越 , 拥有得天独厚的生产优异果品的自然优势和区位优势。当前 , 全县果树面积已达 60万亩,年产值 3.6 亿元。其中板栗种植面积
41.3 万亩、核桃面积 7.6 万亩、苹果 5.8 万亩,板栗、核桃、苹果 产业成为该县三大果品支柱产业,人均果品收入占全县人均收入的1/3 以 上。全县已建成太行山区最大的板栗基地和苹果基地 . 创出了 \"**\" 、\" 口尔夫 \" 等享有必然盛誉的一批名优品牌。果品业无疑已成为了 ** 县的主导产业之一。
依照《 ** 市公民经济和社会发展第十二个五年规划纲领》 “培育壮大
优势产业。加大农业结构调整力度,做大做强果品等主导产业,到 2015 年使三大主导产业产值占到大农业的 60%以上;优化农业地区布局,着力打造优异林果等五大农产品集中产区,提升农业集中度和专业化、规模
化生产水平。”的要求, ** 县** 果品专业合作社现提出 100万公斤苹果贮
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藏保鲜新建项目,项目的推行将有利于壮大
** 县果品业,有利于培育和
壮大县主导产业。
3、果品市场发展的需要
长远以来,我国只重视水果采前种植和病虫害防治,却忽视采后的分级包装、保鲜积蓄,大量水果只能季节销售,共同挤据有限的销售空间,竞相压价,大量积压,致使水果在批发、零售等流经过程中的腐化损失严重,每年约有 25%的产品因腐化变质不能够利用,部分易腐水果损失达30%以上。占相关部门保守的估计,果品采后的腐化耗费,几乎能够满足2亿人口的基本营养需求。而我国传统的保鲜方法是将果蔬放置在窖内存放,但存在保鲜时间短,出现萎缩、失水分、增加纤维素、耗费率高等弊端,从而影响其商品价值。当前,我国保鲜技术已有长足发展,天然保鲜剂、机械保鲜、气调库等世界先进积蓄保鲜技术以其独到的优势正宽泛被人们采用。新的保鲜技术延长果蔬储藏期,耗费率和存放成本低、不失水分,使果蔬鲜嫩如初。
本项目的建设将有效延长当地苹果的供货期,提升当地苹果产质量量。有利于防范由于果品的销售季节明显性和果农个体不具备长远积蓄条件,出现经销商压级压价现象而致使的销售压力增大,将有利于促进果品业市场的良性发展。
4、** 县果品业发展的需要
** 县 ** 果品专业合作社位于 ** 县** 深山区 ** 镇** 村, ** 镇位于 ** 市 ** 山区,自然条件独到,这里土质肥沃,雨量适中、海拔较高,昼夜温 差大,远离污染,特别适合苹果生长。近来几年来该
** 县不断加大对发展果
品种植生产的帮助和管理力度,发展苹果种植
15000余亩,并推行全程无
公害生产,使这里的果品色彩、口胃和内在质量均高出同行业的全国标
准。已经注册的“ ** ”牌苹果先后被选为党的“十六大” “十七大”专供
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果品,现在 ** 苹果更是“红”遍全国。为充分发挥当地天气、资源和品
牌优势, ** 县** 果品专业合作社,现提出 100万公斤苹果积蓄保鲜新建项
目,项目建成后将有效延长当地苹果的供货期,实现产业增值,致富合
作社农民公众。同时,保鲜库的建设在合理组织物流周转的基础上,兼
顾反季节蔬菜的积蓄保鲜,带动更多的农民增收致富。
(二)优势解析
1、资源优势与政策优势 ⑴资源优势
该项目建于 ** 县** 浅山区的中心地区,是 ** 县苹果的主产区,自然条件独到, ** 县是省果品重点县,果品种植业发展较快,当前 ,** 县全县果树面积已达 60万亩,年产值 3.6 亿元。其中板栗种植面积 41.3 万亩、核桃面积 7.6 万亩、苹果 5.8 万亩,板栗、核桃、苹果产业成为该县三大果品支柱产业,人均果品收入占全县人均收入的 1/3 以上。产量的激增与产业的成熟,必然会致使竞争的强烈程度不断增加,为适应不断增加的竞
争压力,果品种植龙头企业及专业合作社,必然会加大对产质量量要求,以提升自己竞争力,本项目的建设,将有效延长当地苹果的供货期,实现产业增值,防范由于果品销售季节性致使的集中强烈竞争,同时也可提升果品种植企业与合作社的产质量量,在此处建设苹果积蓄保鲜项目,拥有得天独厚的客户资源优势。
⑵地理优势
本项目位于 ** 县南石门镇的黄台底村,河北省 ** 县南石门镇地处 ** 市西九公里处,位于市县结合部。邢和邢左两条省级公路从境内横穿而
过,东距京广铁路、 107国道和京深高速公路十一公里。 西靠太行山,东临冀南大平原,是 ** 四道山川的会合点,是城市通往山区的必由之路,也是晋冀交通咽喉。
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⑶政策优势
党的十七大以来,中共中央和国务院已把产业结构调整,发展农村经济作为优等大事来抓。 《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的建议》中指出:要加快发展农业产业化经营,各级财政要安排支持农业产业化发展的专项资本,较大辐度的增加企业的投入。中央农村工作会议上明确指出:推进农业产业化经营,重点要搞好带头企业。依照这一要求,国家农业开发办出台了“要第一帮助那些拥有科技创新能力、资本运营和自筹能力、市场开拓能力和带动较大地区农户能力、充分表现出企业(企业)+基地+农户市场发展模式的龙头企业”等相关优惠政策。
近来几年来,国家把发展高效农业和农产品加工作为实现农村经济跳跃的一个主攻方向,从各方面恩赐大力帮助。如中共中央国务院《关于做好农业和农村工作的建议》中提出: “在连续研究和推行高科技产品和技术同时,更加重视发展农副产品加工、积蓄、保鲜、运输业,实现农产品多次增值。支持现有农副产品加工企业进行技术改革和设施更新,逐
步实现由初级加工向精加工转变,推进农业产业化进度。 ”国家发展计划委员会颁发的《当前国家重点激励发展的产业、产品和技术目录》中将
农产品积蓄、保鲜、加工和综合利用和节水农业列为国家重点激励发展产业。
别的,河北省人民政府、 ** 县人民政府也均对农副产品加工、积蓄、保鲜业恩赐高度重视和大力支持,并拟定了相关政策。中央及各级政府
对农业产业化发展高度重视,为本项目的推行供给了优异的政策环境。
2、技术优势
本项目建设单位 ** 县** 果品专业合作社素来以科技当先带动全社各
项工作的发展,先后邀请河北农业大学的专家搞好技术培训,并与 ** 县
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林业技术站成立长远合作关系。当前,全社共有
14名中级职称的农业科
技人员,积极组织引进优异品种,提升果质量量,技术力量殷实,技术 优势明显。
(三)市场解析
1、市场供求现状及市场远景解析
( 1)、我国苹果采后贮运保鲜产业现状与存在的问题①我国苹果贮运保鲜产业发展现状
1)我国苹果贮运保鲜产业发展现状
我国是苹果生产大国, 2008/09 年度全国苹果产量 3000 万吨,积蓄能力约 900~1000 万吨,占总产量的 30%。其中气调积蓄量能力约 50 万吨,占积蓄能力的 5%;机械制冷的恒温积蓄约 450 万吨,约占积蓄能力
的 45%;自然通风库、冷凉库、土窑洞、地窖及一般仓房存放等简单积蓄约 500 万吨,占积蓄能力的 50%以上。 2010/2011 年度,机械制冷库的积蓄能力有较大幅度的增加, 占到总积蓄量的 60%以上。全国 7 个苹果主产省份的采后办理生产线约 300 条,机械化采后办理能力 150 万吨,占苹果总量的 5%。
②存在的问题
我国是苹果生产大国,但不是强国。在苹果生产的产业链上,采后办理、积蓄贮运保鲜是最单薄的环节。采后办理设施不足,遇冷环节缺失,积蓄设施标准低,积蓄保鲜收效差,与苹果产业化生产不配套,与
现代花销需求不同等。缺乏专业化采后办理技术与设施, “树下预冷、土窑洞积蓄、手工分级、露天包装,路边交易”的不规范行为在主产区
随地可见。主要表现在以下四个方面:1)
苹果采后办理条件不足,办理率低
采后办理是保证积蓄质量、促进果品营销,提升产品增值的重要环
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节。未经办理(冲刷、打蜡、分级、预冷)的水果,携带果园的病虫侵
染源和农药残留,不但不吻合商品卫生和出口检疫要求,而且包装后容
易腐化。外国发达国家,如美国、日本、新西兰等商品果的采后办理率
可达到 95%。我国 7 个苹果主产省份的采后办理生产线不足
300 条,机械
化采后办理能力不足 150 万吨,约占苹果总量的 5%。
2)苹果采后预冷环节缺失,设施与技术缺乏
苹果采收季节,一般气温在
25℃左右,果实不但有自己释放的呼吸
热,还拥有大量的田间热。采后应及时散热降温,这样能够降低果品的 呼吸代谢,减少营养损失和水分损失,延长积蓄寿命。在我国,经常忽
视预冷这一环节,即使恒温冷库平和调库积蓄也不进行预冷,而是将果
实直接入库积蓄。因果实入贮量大,温度需要
5~7 天才能缓慢降到适合
的积蓄温度,呼吸耗资过大,影响质量。一些果农将苹果采摘后堆放在
田间地头,少则十天半个月,多则
1~2 个月。在这时期,苹果随产地气
温在 3℃~ 25℃之间变化,风吹雨淋、呼吸耗资,使苹果的糖度、硬度至 少下降一个百分点,重量损失
5%以上,商品率下降 10%~15%。
3)积蓄设施标准低,不能够满足苹果积蓄的基本条件
在我国,采用自然通风库、冷凉库、土窑洞、地窖等简单积蓄的苹
果约 500 万吨,占积蓄能力的 50%以上。这种积蓄设施弊端之一是温控程
度低,库内温度高,随天气颠簸大,年均库温在
8℃以上,大大高于苹果
适合积蓄温度 0℃± 0.5 ℃,积蓄果品的腐化率、失重率、硬度和新鲜度 与机械制冷库比较相差甚远,同期售价降低
1.0 元/ 公斤以上,每年采用
土窑洞积蓄 500 万吨苹果,价格损失在
50 亿元左右;二是在苹果采收期
(10 月中下旬),大多数产区的气温偏高, 单靠自然冷源不能够满足苹果预 冷和积蓄的温度要求,果品不能够及时入库,堆放在田间地头,对苹果保
鲜极其不利;三是积蓄期短,翌年 2 月下旬,随地温、气温上涨,受温
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度威胁,必定提前出库。
4)“冷链”流通系统还没有成立,积蓄贮运不规范
发达国家成立的果品采后流通“冷链”流通系统在我国还没有成立,
物流环节质量无法保证;水果贮运标准还没有形成系统,采后全程质量控
制系统等还是空白,果品采摘技术规程(规范) 、商品化办理、积蓄(包
括冷藏平和调积蓄)、运输规范等还很不完满。
( 2)、市场远景解析。 ** 县是省果品重点县,果品种植业发展较快,当前 ,** 县全县果树面积已达 60 万亩,年产值 3.6 亿元。其中板栗种植
面积 41.3 万亩、核桃面积 7.6 万亩、苹果 5.8 万亩,板栗、核桃、苹果
产业成为该县三大果品支柱产业,人均果品收入占全县人均收入的 1/3 以上。本项目的推行吻合当前 ** 县市场需求,由于我社区所处地置地址及天气条件适合,苹果果面好,果肉细甜无渣又富含人体所必定的锌、
铁、钙等多种微量元素,及维生素的含量远远高出其他果品,在各种干鲜果品中是营养丰富的上好果品,在人们越来越重视营养与保健作用的花销趋势下,延长保质期,一年四时均可上市销售,既保证花销者求鲜的饮食习惯,又能扩大花销集体,是产品的发展趋势,本项目建成后可积蓄苹果 100 万公斤,果品积蓄到元旦今后再投放市场,每吨苹果可增
值 800 元左右,苹果经过了 3 个月冷藏转变后,口胃极好,以上产品是当地直销,价格优势明显,因此市场潜力巨大。
本项目投产后,年增储销量约为 100 万公斤,可大大提升我社苹果、板栗的市场份额。
2、产品市场竞争优势解析
本项目引进先进的制冷保鲜设施,采用科学的技术工艺,能高效的延长当地苹果的供货期,且规模较大,项目推行后可据有较大的市场份额,竞争优势明显。
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3、市场风险解析
(1) 项目产品市场风险峻素解析 ①市场风险
该项目基本不存在市场风险。项目地处河北省果品重点县
** 县,成
熟的果品产业与市场,有利于项目的连续运营与闪避风险,且
** 县果品
种植面积大,保鲜积蓄的需求也很大,依照本项目建设规模及模式,目 前都属于行内先进水平,因此市场风险很小。
②经营风险
该项目经营风险极小。 ** 县** 果品专业合作社成立于
2008年 9 月 17
日,是一个集干鲜果品种植、销售及综合服务为主的果品专业合作社, 社员总数已发展到 57 名,该合作社组织严实,制度健全,管理规范,已
初步形成“合作社 +科研机构 +基地 +市场”经营模式。
(2) 防范和降低风险对策
对市场需求量进行解析展望,成立市场预警体系,当市场产品节余 时,机遇适合情况下建设深加工项目,提升附加值,缓解滞销现象。
加强信息功能,建成完满的农业信息网络,及时正确地供给政策信
息和市场供求信息,以利农户决议;增逼迫度创新,降低风险;加强生
产保险,提升农民素质,加强风险对付能力;提升夏播杂交谷种繁育能
力,保证连续发展;提议健康花销,合理配置资源;侧重科技创新,整
合三大效益;优化产业结构,发展产业链。
(四)合作社成员对申请项目的支持情况
2012 年 6 月 13 日,合作社召开社员大会, 理事长 ** 将本项目建设方
案向全体社员作了介绍,全体社员一致经过向开发部门申报项目,争取 财政资本支持,加快合作社建设步伐,迅速壮大合作社经济力量和抗风
险的能力,同时合作社社员的闲散资本和节余劳动力获取稳当部署,大
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幅增加了社员的经济收入,是一个互利双赢的好项目。并委托
** 负责项
目的申报和方案的推行,大会还经过了筹资
118 万元的筹资方案,赞成
依照筹资方案重新分配股权,保证本项目圆满推行。
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三、项目目标
项本项目投资总规模
230 万元,生产规模为积蓄销售干鲜果品
100
万公斤。建筑面积 1300 平方米 , 其中新建果品冷藏库面积
品装卸台,面积 180 平方米,新建果品包装车间,面积
800 平方米 , 果
200 平方米,其
它建筑 120 平方米;道路硬化 150 平方米;新上设施 12 台(套)。年冷
藏、销售优异果品 100 万公斤,年销售额达到 760 万元,不受季节限制。
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四、项目建设方案
(一)主要建设内容
1、建设地址
本项目选址原则是第一吻合《 ** 县整体规划》,其次交通便利,水、
电等基础设施比较完满,再次是周围环境适合建设积蓄保鲜库,无污染
源等。
本项目选址于 ** 县南石门镇的黄台底村,位于合作社原厂区院内,
全厂区占地 15717 平方米,本项目在现有场区内进行新建冷库,现有场
区占地为租借土地,四点坐标分别为:东经
114°20′05″,北纬 37°
04′15″、东经 114°20′02″,北纬 37°04′15″、东经 114°20′01″,
北纬 37°04′12″东经 114°20′03″,北纬 37°04′12″。项目主要建设库房冷藏库 800 平方米、货台 180 平方米、包装、加工车间 200 平方米、办公室 80 平方米、其他建筑 40 平方米、道路 150 平方米,新上设施 12 台(套)。项目建成后,年可积蓄 100 万公斤苹果保鲜。本项目
建设社员参加,依照合作社章程规定分配收益,推行“合作社
+农户 +基
地”连接方式。
本项目选址吻合 ** 县城市整体规划,并经过勘探调研,地下与周边
不存在矿床和文物,远离居民点、学校和医院等环境敏感点,因此该项
目的推行不会造成相关不利影响。
2、技术路线(农艺措施)及流程 技术路线
苹果→分拣→查验→加工→包装→冷藏
流程说明
⑴果品查收 : 查验运入库区的果质量量级别、重量、杂质、本源等,
特别是要查验可否来自合格供方,对不是来自合格供方的拒收。
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⑵鲜果品入库糖化:将查收合格的鲜果品入库冷藏糖化。
3. 设施购置
本项目建成后,设施选择按以下原则:
(1)、项目应采用先进的工艺技术,采用节能环保的设施。 (2)、严禁采用列入《产业结构调整指导目录》限制类、裁汰类的 落后生产工艺和设施,采用高效、节能、低耗设施
, 充分考虑设施的正常
运转花销,在保证工艺要求的同时,降低运转成本。
依照生产规模和企业自己条件、所采用工艺要求以及安全生产等方
面的需求来选择设施,本项目购置设施
12台(套),主要设施为制冷机组
1套、变压器 1台、运货车 2辆;辅助设施主要为电脑 2台、办公设施 6套。 主要设施见详见表 2-2 :
主要设施表
设施名称 制冷机组 变压器 运货车 电脑
办公设施
单位 套 台 辆 台 套
序号 1 3 4 5
数量 1 1 2 2 6
备注
6
4. 设施建设
本项目主要工程为新建库房冷藏库包装、加工车间 200 平方米、办公室
800 平方米、货台 180 平方米、
80 平方米、其他建筑
40 平方米、
道路 150 平方米。土建工程明细以下:
序号
项
目 建筑面
单位 平方米 平方米
备注
1
冷藏库
新建
2
货台 新建
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包装、加工车间 办公室 其他 道路
平方米 平方米 平方米 平方米
新建 新建 新建 新建
6 150
⑴冷藏库介绍
本项目在建成后,保鲜冷藏是控制微生物和酶的活性,延长水果蔬
菜长存期的一种积蓄方式。保鲜冷库技术是现代水果蔬菜低温保鲜的主
要方式。水果蔬菜的保鲜温度范围为 0℃~ 15℃,保鲜积蓄能够降低病源
菌的发生率和果实的腐化率, 还可以够减缓果品的呼吸代谢过程 , 从而达到
阻拦衰败,延长积蓄期的目的。现代冷冻机械的出现,使保鲜技术能够
在迅速冻结今后再进行,大大地提升了保鲜积蓄水果蔬菜的质量。
技术先进:
采用无霜速冻制冷方式,配置名牌压缩机及制冷配件,采用自动化
霜, 控制方式有微电脑智能控制。制冷系统采用绿色冷媒,属于 21世纪国际先进的制冷技术。
资料奇特:
库体采用硬质聚氨酯或聚苯乙烯泡沫隔热夹芯板,用高压发泡工艺一次灌注成型,可制成各种长度、规格,以满足广大用户的不同样要求。其特点为:隔热保温性能好、重量轻、强度高、耐腐化、抗老化、外形雅观。冷库面板种类有:彩塑钢、盐化钢、不锈钢、压花铝等。
装拆方便:
冷库板材全部采用一致模具生产,经内部凹凸槽连接,装拆搬运方便,安装工期短,中小型冷库 3-5 天即可交付使用,库体可依照用户需要随意组合、分开或加大、减小。
适用宽泛:
保鲜冷库库温分别是 +15℃~ +8℃、+8℃~ +2℃和 +5℃~ -5 ℃。并可
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实现一库双温或多温,满足不同样用户的需要。
⑵、其他建筑
包装、加工车间为彩钢结构,外墙面为彩钢板;外墙为白色防火涂
层,房顶屋面为天蓝色彩板涂层。办公及其他建筑为砖混结构,均为水
泥砂浆抹面,白色涂料罩面。
5. 科技措施
本项目的果品生产技术由 ** 县林业技术推行中心供给。本项目科技
主要为恒温库控温技术培训。
6. 其他措施⑴进一步成立健全财务管理制度。⑵做好种子质量监监工作。⑶做好自筹资本的筹集工作。⑷加强订单合同签订工作。
( 二) 主要技术参数
⑴温度: -5 ~15℃
⑵相对湿度: ≤85%RH。
⑶大气压: 86~106Kpa。
⑷周围无强烈振动。
⑸无阳光直接照射或其他热源直接辐射。
⑹周围无强烈气流,当周围空气需要逼迫流动时,气流不应直接吹
到房体上。
⑺周围无强烈电磁场影响。
⑻周围无高浓度粉尘及腐化性物质。
⑼场所通风优异。
(三)项目涉及的相关环推荐措
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⑴、环境影响
本项目厂址选在南石门镇的黄台底村西,厂区紧邻邢和公路,东北西三面绿树成荫,南临河川。本项目推行建设的环境污染主要有:
①果品产品加工过程中来自用于原料冲刷的水以及设施、地面冲刷水和设施冷却水,但均是不含有毒物质的生产废水。
②少量不含有毒物质的生活废水
③噪音本源于鼓风机、空压机
⑵、节能减排措施
①废水减少措施
对生产加工过程产生的废水,由车间外的一般筛网格栅、除渣池等除渣,再流入的沼气池办理达标后,汇入厂区排水管网,生活废水由化粪池一级办理后上清液汇入厂区排水管网,经办理后的生产及生活污水
排入河滩,污水办理标准执行国家 GB8978-1996《污水综合排污标准》 年排放污水量 40立方米。
②噪音降低措施
在制冷机外面安装消声器,以减少噪音。对环境的污染噪音治理,推行国家 GB12348-90《工业企业厂界噪声》二类标准。
③厂区绿化
工厂道路两行及厂区种植绿化草坪,点缀花木,建成花园式工厂,充分发挥净化空气美化环境的作用。以提升厂区环境质量。
⑶、环境影响议论与审批
本项目建设的环境影响治理措施于 2012年7月报请 ** 县环保局审批,经环保局评估论证后,出具环境影响登记表,认为该项目治理措施适合,赞成动工建设。
(四)项目组织与管理
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1、建设期机构设置及职责
本项目在建设时期,一是成立以
** 为组长的项目建设领导小组,成
立项目部、基建部和财务部,负责项目的申报和推行,保证项目高标准 完成;二是成立项目建设专账,推行“三专”管理
2、运营期机构设置及人员装备
本项目建成后,合作社成立四个部门:办公室、技术服务部、生产
部和销售部。理事长 ** 负责平常工作
本项目劳动定员 10人,其中技术人员 2人,生产工人 8人。
本项目所需管理人员和经营人员,面向社会招聘有经验的专业人员;
技术人员须要大专以上学历;工人须有高、初中学历、全部人员上岗之
前必要有相关工作经历或必定经过为期
2个月岗前培训合格。
2、进度安排
项目建设期 1年,2012年8月动工, 2013年7月底竣工投产。项目推行
进度计划表见附表。
项目推前进度计划表
时间
12 年 8 月-12
年 11月
项目
项目先期工作
2012-2013 年
12 年 12 月-13 3 月-5
6月 7月
年 2 月 月
土建工程建设
设施安装
培训加工
投入使用
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3、管理措施
本项目推行严格的管理方式,依靠完满的规章制度促进各项工作顺
利推行。
一是项目管理,成立的理事长为组长的工程管理领导小组相关人员
任组员,在工程招标、工程质量工程价格上都要严格依照合作社规定执
行。
二是生产管理,主管生产经营的总经理是负责生产的最高领导者,要对各生产环节进行全面指挥,①严格执行操作程序和技术标准生产的产质量量负全面责任;②负责核桃生产过程中的一致技术管理;③搞好农药、化肥采买;④搞好社员培训,提升社员素质。
三是搞好财务管理,财务是企业的命脉,财务管理的利害关系着企业的兴衰:①财务人员要严格执行财产财务制度,搞好日清月结,准时记帐、报帐、对帐。②做好估计计划和财务情况解析。③搞好财务内部审计、报帐工作。对在过去财务出入过程中出现的现金交易量过大的问题,今后要严格把关,杜绝白条入帐,尽量用财务转帐方式结算,加强财务看守。
四是做好销售管理,销售是合作社获取经济效益的前提,销售部要拟定营销计划层层分解落实,及时掌握市场需求动向,做好产品对外宣传,搞好售后服务,使本社获取最大化的经济效益。
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五、投资估计与资本本源
(一)总投资估计
1、投资估计依照
( 1)“建设项目议论方法与参数” (第三版)国发 [2006]1325 号 ( 2)“投资项目可行性研究指南” (试用版)2002 年 1 月 4 日由国家
发展计划委员会印发
( 3)2008 年“全国一致建筑工程估计定额河北省综合基价” ( 4)2008 年“全国一致安装工程估计定额河北省综合基价” ( 5)2008 年“全国一致市政工程估计定额河北省综合基价” ( 6)2006 年“河北省建筑工程概算定额” ( 7)2006 年“河北省安装工程概算定额”
( 8)2004 年“河北省建设项目概算其他花销定额”
( 9)“工程勘探设计收费管理规定” (国家计委、 建设部计价 [2002]10
号)
( 10)国家物价局、建设部价费 [1992]479 号,省物价局、省建委冀价
涉字 [1992]243 号
( 11)国家计委、国家环保总局计价格 [2002]125 号 ( 12)国家计委计价格 [2002]1980 号 (13)河北省物价局、河北省财政厅冀价经费字
[2001] 第 32 号
( 14)河北省物价局冀价经费字 [2002]29 号
( 15)国家计委、中国建设银行印发“关于改进工程建设概估计定额 管理工作若干规定”等三个文件的通知(计标
[ (85)352 号 ] )
(16)河北省物价局冀价经费字 [2002] 第 43 号
(17)河北省物价局、河北省建设厅冀价经费字
[2002] 第 27 号
(18)国家财政部、国家经济贸易委员会财综 [2002]55 号通知执行 “新
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型墙体资料专项基金征收和使用管理方法”
(19)** 市建设工程造价管理站印发“工程造价动向”
2011 年 4 期
(20)同行业工程技术经济指标
(21)本项目建设单位所供给的相关技术经济指标
(22)国家、部门和地区的其他相关文件规定
2、总投资
本项目总投资估计包括工程投资、设施购置费、科技培训费和其他工程花销、预备花销等投资。
本项目总投资估计为 230 万元,其中:建设投资为 227 万元,铺底流动资本为 3 万元。
( 1)、建设投资
A、土建工程投资
a 冷藏库,按每平方米 1800 元估计,共建 800 平方米,投资为 144 万
元。
b 货台,按每平方米 1200 元估计,共建 180 平方米,投资为 21.6 万
元。
c 包装、加工车间,按每平方米
240 元估计,共建 200 平方米,投资
为 4.8 万元。
d 办公室,按每平方米 800 元估计,共建 80 平方米,投资为 6.4 万元。 e 其他建筑,按每平方米 800 元估计,共建 40 平方米,投资为 3.2 万
元。
f 道路,按每平方米 150 元估计,共建 150 平方米,投资为 2.25 万元。
土建工程投资 182.25 万元。详见附表 2-1 B、设施花销 a 制冷机组,按每套
35.6 万元估计,共 1 套,投资额为 35.6 万元。
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b 变压器,按台 5 万元估计,共 1 台,投资额为 5 万元。
c 运货车,按辆 1000 元估计,共 2 辆,投资额为 0.2 万元。
d 电脑,按台 4500 元估计,共 2 台,投资额为 0.9 万元。
e 办公设施,按套 750 元估计,共 6 套,投资额为 0.45 万元。
设施资本 42.15 万元。详见附表
2-2
C、其他花销
先期花销指项目察看、资料编印、审计等花销,按
1 万元计算。
D、本项目科技投资花销按 0.5 万元估计
恒温库控温技术培训费按培训人员
110 人计算,投资 0.5 万元。
E、预备费
主要为解决在施工过程中,经上级赞成的设计改正和国家政策性调
整做增加的投资以及为解决不测事故而采用措施所增加的工程项目和费
用。按 1.1 万元估计。
(2)、流动资本
本项目流动资本为 10 万元,铺底流动资本按流动资本的
30%计算为
3 万元。
(二)资本本源
1、中央财政资本
申请中央财政资本 80万元
2、地方财政配套资本
地方政配套资本 32万元。
3、自筹资本及本源
企业自筹 118万元
4、银行贷款及筹办 本项目无银行贷款
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5、其他
本项目无其他资本本源
(三)财政补助资本使用和管理
1、财政补助资本主要支持的环节
本项目申请中央财政资本及地方配套资本共计
112万元,主要用于冷
藏库的建设。
2、财政补助资本的管理
依照《国家农业综合开发资本和项目管理方法》的规定,推行专人
管理、专账核算、专款专用,严格依照县级报账制度要求,项目推行单
位严格依照规定的程序和手续及时办理报账。报账资本的拨付推行转账
结算,严格控制现金支出,严禁白条入账。
(四)自筹资本的使用和管理
1、自筹资本的使用
自筹资本主要用于项目先期的设施建设,先期准备工作等。
2、 自筹资本的管理
( 1)、自筹资本由财务部一致建账管理。
( 2)、成立项目拨款制度,财务部拨款须经董事长赞成签字。 ( 3)、财务人员严格执行《中华人民共和国会计法》 、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产盘点、成本盘点等事项的规定。
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六、效益解析
(一)经济效益
1、项目投入产出情况
( 1)、基础数据参照
本项目财务解析计算以《建设项目经济议论方法与参数》第三版、现行 的《财务成本管理》和河北省税收、金融等相关政策规定进行。项目建设期
12 个月,第二年达到 100%生产能力,项目计算期为 6 年。依占相关规定,结
合该企业本质情况,房屋及建筑物折旧年限为
8 年,残值率为 5%;机器设施
折旧年限为 5 年,残值率为 5%;无形及递延财产摊销年限为 5 年。
(2)营业收入、营业税金和附加估计
A、营业收入
项目建成后为 100 万公斤苹果积蓄保鲜项目 , 年积蓄 100 万公斤苹果,按均价 7.5 元/ 公斤计算,年产值 720 万元。
B、营业税金及附加
由于该项目为农业项目,依占相关规定,免交营业税。
(3)总成本及经营成本估计
A、 项目总成本估计
项目建成后正常年份总成本花销为
676.5 万元,详尽以下:
a、原资料费:合作收 100 万公斤苹果积蓄,每公斤按 6 元计算,共 600
万元。
b、燃料动力费:依照项目情况,结合现行价格,按本质耗资量及财务价
格计算,年燃料动力费(含水、电等)为
15 万元。
c、薪水及福利费: 依照当地薪水水平及企业用工计划, 全年薪水福利费
总数 10 万元。
d、折旧及摊销费:经计算,房屋建筑物及机器设施折旧,无形财产及递
延财产摊销共计 30 万元。
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e、维修费:依照过去经验,考虑到行业特点,年维修费按折旧及摊销总
额的 5%计提,年维修费约为 1.5 万元。
f 、其他花销 20 万元,包括管理花销、营销花销、保险花销等。
B、经营成本估计
项目投产后各产品经营成本以下:
经营成本 =原料费 +燃料及动力费 +薪水及福利费 +设施维修费 +其他花销 =600+15+10+1.5+20=646.5 万元
(4)财务效益解析
项目收益 =项目总收入 - 项目总成本
万元
投资回收期 =项目总投资÷(收益 +折旧花销)
=230 ÷( 43.5+30 )
年
总投资收益率 =收益÷项目总投资
=43.5 ÷230
=18.91%
2、增收情况
本项目苹果按平均每公斤 6 元计算,积蓄后苹果按每公斤 7.5 元计算,减去成本花销,增值 43.5 万元,每户可纯增收 0.92 万元以上。
3、可分配盈利及分配情况
该社收益依照“自主经营、自负盈亏、利益共享、风险共担”的原则,
当年扣除生产经营和管理服务成本,填充损失,提取公积金公益金后的可分
配盈利,经成员大会决议,依照以下序次分配:合作社从经营收益中扣除
5%
的公积金用于扩大生产经营,提取
5%的公益金,用于成员的技术培训、福利
60%按社员的
事业和生活的互帮互济。其他收益进行分配。在可分配收益中,
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交易量进行分配, 40%按股金分红。
本项目年净收益 43.5 万元,其中:按 5%提取公积金 2.18 万元,按 5%
提取公益金 2.18 万元。节余部分的 60%按成员与本社的业务交易量(额)比
例返还,年可分配盈利
23.48 万元;其他 40%按股金比率进行分配,并记录
在成员个人账户中,年可分配
15.66 万元。
(二)社会及生态效益
1、对当地主导产业发展和产业结构调整的影响
加快农业发展和实现农业现代化的必由之路是走农业产业化经营道路,
而农业产业化的重点是培育一批带动能力强,辐射范围大的企业及合作社。
经过本项目的推行,不仅能够能够加快农村商品化、专业化、产业化步伐,
优化农业结构,加快形成“合作社
+基地 +农户”的一体产业化链条的形成,对当地拥有明显的科技示范作用和带动作用,拥有特别广阔的产业化远景。 从保护农民利益下手提升农民大力发展经济农作物的积极性,促进了产业结
构调整,成为新时期某区农业经济发展的新的经济增加点。
2、形成经济利益共同体
形成“利益共享、风险共担”的经济利益共同体,合作社以保护价收买
农户农产品,让农民获取更多的优惠,将合作社与农户的收益放在一个起跑
线上,实现了“科农”双赢的目的。
3、引导帮助农户成立合作社,搭建帮扶平台
积极组建农民专业合作社,发展农民集体合作组织,不断提升农民的组
织化程度,拓展农产品销售渠道,加强农产品的市场竞争力。合作社成立了
特地用于林果方面的销售管理工作,还将依照生产进度,合时成立其他方面
的合作社,一方面加强农户的维权意识和督查意识;另一方面也加强双方的
合作相信度。包括利益分配体系、利益保障体系等。
4、带动农户及农民增见收效解析
合作社采用“合作社 +基地 +农户”的模式,宽泛发展种植协议户,合作
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社与农户形成“利益共享、风险共担”的经济利益共同体,无偿为农户供给
技术支持、咨询服务和免费培训,完满亲密的利益联系体系,并以高于市场
价收买其产品,把农户种植经营与合作社一并纳入产供销一体化系统中,本
项目建成后,直接带动 57户社员对苹果的高标准生产,全体社员对农产品的
高标准生产,将带动周边果农对果品的高标准生产。同时本项目建成后,可
销售部分周边农户的农产品,促进周边
1600农户增收 640万元。进一步推进
xx 县山区农民生产优异苹果的积极性。28 / 28
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