确保本公司降噪工程、人工防渗工程和污水处理工程的安装及相关环保设备的安装服务过程处于受控状态，对影响其质量的各种因素实施有效的的控制，以使产品符合规定要求。 2 范围
适用于本公司所有施工项目和环保配套设备的安装服务过程。 3 职责
3.1工程部是项目施工的主控部门，负责施工质量、安全、环境影响因的控制，工程分包方和交付工作，协调、处理监理单位、行业主管部门及工程竣工验收的问题。
3.2 质量安全环保部负责对施工质量、安全、环境影响因素的监督检查。 4 程序 4.1施工准备
4.1.1施工项目组的组成
4.1.1.1 根据《业务项目启动通知单》工程部批准成立相应的施工组，由工程部经理推荐项目经理，工程副总批准；项目经理确认主要责任人员，确定人员的责任及施工目标。
4.1.1.2 项目经理提出该项目的“机构设置及其他成员名单”，报工程部经理审查备案。 4.1.2开工条件的确认
工程开工前，施工组应获得与本工程相关的信息资料《开工条件确认表》（包括费用、生产半成品或成品，施工图纸、材料、设备、设施和劳保用品）。技术部提供的设计施工图、技术协议（市场部招投表）等，工程部根据信息编制《施工组织方案》，负责组织人员对项目所需的费用、生产半成品或成品，施工图纸、材料、设备、设施和劳保用品等逐一进行调查落实，确认开工条件。如不具备开工条件的应报告工程部，以便协调。 4.1.3工作准备
工程部应在施工进场前策划并实施如下工作准备，以获得表述其工程特性的信息： 4.1.3.1 对施工图纸会审，并作好行业规定的表格；
4.1.3.2 按现场施工条件和当地主管部门的要求编制或获取各种施工现场管理制度和各种岗位职责（见《工程项目管理办法》，对工程部自己编制的管理文件，应报送工程部审核批准，执行《文件控制程序》的相关要求；
4.1.3.3 财务部编制外包施工预算（包括工料分析）；合同由工程部经理签订，物资价格监察官审批。 4.1.3.4 必要时，应对国家施工规范没有明确要求的新工艺编制作业指导书或施工方案，报工程部审批，执行《文件控制程序》的相关要求； 4.1.4现场准备工作
工程部应按策划所形成的《施工组织设计》，落实各项施工准备，内容包括：
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四川正升环保 科技有限公司 文件编号 施工和服务提供控制程序 ZISEN·CX–750B 版本/修订 C/0 二级文件：程序文件 编制部门：工程部 生效日期 2011.11.01 4.1.4.1 按《施工组织方案》和当地主管部门涉及安全、文明施工的要求搭设各项施工安全防护设施，接通水电线路等。
4.1.4.2获取、评审设计图纸及适用的法律法规、规范、标准，必要时针对特殊工序编制作业指导书； 4.1.4.3调查识别危险源、环境因素，并对其风险进行评价制定出管理方案及措施； 4.1.4.4按《施工组织方案》、组织人员、施工机械、材料、工具的进场；
4.1.4.5 工程部负责对进场施工人员进行考核考查，人员技术素质应满足工程质量需要，对施工中的特殊工种人员进行确认，保证他们必须经过行业组织的专业培训，持证上岗，若涉及到劳务分包时，应按《工程/劳务分承包方控制程序》的规定执行。 4.1.4.6进行任务动员、安全交底教育。 4.1.5申请开工
准备工作完毕后，工程部在征得建设单位和监理公司同意后，填写行业规定的开工报告。办理开工手续。
4.2 施工过程控制
施工过程，根据每个工程的具体情况，按工程部经理批准的《施工组织设计/计划》相应的施工规范和作业指导书，在施工人员、机械设备、使用物资材料、现场加工、测量方法、安全、施工环境等方面实施控制。坚持合理的施工顺序，组织好工序之间、流水段之间、分项交叉作业，搞好多种交叉过程的质量控制。
4.2.1计划管理
4.2.1.1 工程部负责根据工程总进度控制计划，编制行业规定的《进度计划》，报工程部审批。具体施工和生产过程由施工队长填写相应的《施工日志》，保证按照进度计划进行施工。
4.2.1.2 工程部根据施工项目的大小定期组织召开施工列会，检查重点及有影响的工程计划完成情况，并保持相关会议记录。
4.2.1.3 在施工和生产过程中如发生施工计划变动、设计变动、机械设备故障、材料供应变化、劳动力变化、施工方法变化、天气变化及资金变化等情况，工程部要组织相关人员，采用相应的补救措施。 4.2.2物资管理
4.2.2.1 施工工程所使用的各种材料（成品、半成品以及用于安全和环境管理的物资）在进入施工现场时，均应按《产品监视和测量控制程序》、《材料、构配件、设备管理制度》的要求进行相应的验收或委外检验，凡未经检验和经检验不合格的材料或产品，一律不得使用。
4.2.2.2 工程部应严格按照各专业规定的要求按期提出《材料采购计划单》，由供应部组织各种材料、成品及半成品的采购，在施工和生产过程中，本着先进先出的原则，由工程部进行材料、成品及半成品的管理和发放，执行《材料、构配件、设备管理制度》的相关规定。 4.2.3施工设备及周转材料管理
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四川正升环保 科技有限公司 文件编号 施工和服务提供控制程序 ZISEN·CX–750B 版本/修订 C/0 二级文件：程序文件 编制部门：工程部 生效日期 2011.11.01 4.2.3.1 工程部按《施工组织方案》的要求配置施工所需的设施，执行《基础设施控制程序》、《施工机具管理制度》。若涉及工程部临时需要的安装辅助设备（如大型吊装机械）时，由工程部自行租用，工程部经理批准，采取价格优、安全、服务好的原则。
4.2.3.2 工程部负责组织工程部现场施工人员对公司的A类设备且危及人身安全的施工设备进行重点控制管理。
1）工程部负责施工现场在用设备的维护和日常保养。租用的大型起重设备由相应的供应商负责保养和维修。
2）工程部不定期组织设备安全检查，对发现设备运行不合格问题及时提出，并要求责任部门整改，确认整改结果。 4.2.4施工质量控制
工程部应严格执行《施工质量检查制度》、《施工质量管理制度》，做好施工过程质量控制。 4.2.4.1 施工技术交底
1）在图纸会审以后，工程施工以前，根据工程任务情况和施工需要，以及《施工组织方案》要求，由质量安全环保部项目主要设计工程师向项目经理填写《施工技术、安全、环保交底记录》。
2）施工技术交底的内容应做到施工方法正确，各项措施针对性强，并结合实际。 4.2.4.2 测量控制
1）施工过程中，工程部检验人员应及时根据质量、安全控制点给出指导施工的控制点要求。 2）施工班组应对要求的控制点严格执行。 4.2.4.3 班组自检、互检和专检
1）施工人员应严格按有关国家施工规范和技术交底的要求进行施工。施工完成后，首先由操作人员自检，班组长应组织操作人员进行互检，发现不合格的情况应及时处理，不留质量隐患。
2）自检、互检完成后，由专职质检员进行专检，并认真按顾客及监理方提供的行业规定套表填写检查记录。质检员专检合格后，通知甲方、监理，按现行国家有关技术规范、评定标准及要求进行检查，符合规定要求后，进行下一道工序。
3）检查、验收记录的内容和要求应在《施工组织方案》中明确规定，并应符合行业要求。 4.2.4.4 用于现场检验的各类计量器具的控制执行公司《监视和测量设备控制程序》相关规定。 4.2.5工程质量问题处理
4.2.5.1 在施工过程中，经过自检、互检、专检、交接检或其它形式检查出的质量问题应按《不合格品控制程序》、《质量事故责任追究制度》、《质量问题处理制度》及时解决，对严重不合格品应按照《改进措施控制程序》要求，提出纠正措施。坚持“三不放过”（即：原因不查清楚不放过，责任未明确不放过，措施未落实不放过）的原则，限期整改并跟踪检查整改情况做好记录。
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四川正升环保 科技有限公司 文件编号 施工和服务提供控制程序 ZISEN·CX–750B 版本/修订 C/0 二级文件：程序文件 编制部门：工程部 生效日期 2011.11.01 4.2.5.2 对监理发出的工程质量隐患通知书，工程部应根据提出的问题和严重程度，提出工程质量处理方案，经工程部经理和监理审批后实施整改。必要时按《改进措施控制程序》制定纠正措施并组织实施。 4.2.6安全、文明、环保施工管理
4.2.6.1 工程部应层层落实安全责任制，搞好施工现场的安全、环保管理工作，做好三级教育工作。在进行技术交底时同时进行安全和环保交底。
4.2.6.2 工程部应搞好施工现场的文明施工管理，确保现场涉及重要环境因素和重大危险源的岗位应配备必要的劳动防护用品，做到废弃物堆放场所标识明确、安全警示标识醒目，施工现场标准化、美观化。在施工组织设计、施工方案中应有文明、安全、环保施工管理的内容。
4.2.6.3 质量安全环保部在质量检查的同时也对施工现场的安全、环保和文明施工进行监督、检查，并在检查结束后及时通报检查结果。
4.2.6.4 施工过程中的安全、环保、文明施工管理执行行业主管部门的规定，也可参照相关《环境管理运行制度汇编》、《职业健康安全运行制度汇编》、《作业指导书汇编》或国家相关法律法规执行。 4.2.7技术核定
在施工和生产过程中，如发生设计图纸有不当时，应由工程部、技术部会同甲方确认，由技术部（或相关技术人员）提出方案，甲方或监理批准后，工程部执行。 4.2.8工程技术资料
4.2.8.1 工程施工技术资料由工程部资料管理人员负责随工程进度及时汇集、整理、保存，资料汇集内容和整理方法按行业（或监理）档案管理的有关规定执行。
4.2.8.2 工程施工技术资料必须真实地反映出工程实际情况，填表人按《记录控制程序》规定的相应表格认真填写，做到字迹清楚规整、项目齐全。 4.2.9施工和服务过程确认的控制 4.2.9.1 特殊过程的控制
经识别、开会确定，公司目前的特殊过程是：吊装、登高、用电 4.2.9.2 对这些特殊过程应采取相应的控制措施，包括：
1）过程鉴定，证实所使用的过程方法是否符合要求并有效实施。 a.对相关从业人员进行岗前培训，合格后方可上岗。
b.制定服务流程和工作方法，并编制《作业指导书》。
c.《特殊过程确认评审记录》或《会议记录》，应由工程部保存，具体的施工记录应在施工日志中予以描述
2）对特殊过程的再确认时机有定期确认（即每个项目应进行一次确认）和不定期确认，不定期再确认的前提条件有以下几个方面：
a.甲方有因此特殊过程造成的重大质量投诉时；
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四川正升环保 科技有限公司 文件编号 施工和服务提供控制程序 ZISEN·CX–750B 版本/修订 C/0 二级文件：程序文件 编制部门：工程部 生效日期 2011.11.01 b.关键作业人员或服务人员发生离岗或变动时； c.施工设备进行大修后或更换新设备时；
d.施工用主要材料发生变化或出现重大质量问题时； 4.3工程交付
4.3.1工程完工后，工程部应汇集、整理本工程项目所有的验收资料。资料验收合格后，由工程部组织公司相关人员组成验收小组实施内部验收，对发现的不合格，在规定的时间内实施整改。涉及到需委外进行检测时，应由工程部请项目所在地的监测部门进行第三方监测，合格后交监理、甲方验收。
4.3.2.工程部在确认工程已按合同和设计图的要求全部完工后，方可向甲方、监理、行业主管部门提出竣工验收，并通知相关部门（包括当地环保监测站等部门）参加。
4.3.3环保监测站在工程竣工验收报告签署意见后，由工程部经理负责到环保监测站办理工程质监合格证，手续齐备后与竣工资料一道交与业主。
4.3.4工程部负责与甲方签定“工程交付保修协议书”，审查“竣工决算书”，决算清楚后交财务部办理工程结算手续。
4.3.5 工程部要负责，《特总设备交接记录》 4.4工程交付后的服务
4.4.1工程交付后半年内，由营销部按《与顾客有关的控制程序》与甲方进行沟通，听取甲方意见，实施工程质量的回访工作。对收集到的质量问题，进行积极处理直至顾客满意，并将处理意见和结果保存。 4.4.2营销部负责接收甲方日常反馈的质量问题，每年组织一次全公司范围内的质量回访工作，近三年竣工的工程项目通过电话、调查表的方式进行回访。对甲方反映的质量问题，应作好记录并反馈给工程部组织相关工程部人员积极整改。
4.4.3营销部每年负责将工程质量回访情况及收集到的质量问题按质量手册8.4条款（数据分析）进行整理分类、分析，作为管理评审的输入资料。 5 相关文件
ZISEN•CX－423 《文件控制程序》 ZISEN•CX－424 《记录控制程序》 ZISEN•CX－620 《人力资源控制程序》 ZISEN•CX－630 《基础设施控制程序》 ZISEN•CX－740 《采购控制程序》
ZISEN•CX－824 《产品的监视和测量控制程序》 ZISEN•CX－850 《改进措施控制程序》 ZISEN•GZ－750B/01 《工程项目管理办法》
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四川正升环保 科技有限公司 文件编号 施工和服务提供控制程序 ZISEN·CX–750B 版本/修订 C/0 二级文件：程序文件 编制部门：工程部 生效日期 2011.11.01 ZISEN•GZ－750B/02 《产品防护管理办法》 ZISEN•GZ－750B/03 《作业指导书汇编B》 ZISEN•GZ－446／01 《环境管理运行制度汇编》 ZISEN•GZ－446／02 《职业健康安全运行制度汇编》 《施工质量管理制度》 《施工质量检查制度》 《试验、检测管理制度》 《质量问题处理制度》 《施工机具管理制度》 《材料、构配件、设备管理制度》 《工程/劳务分包方管理制度》 《质量事故责任追究制度》
国家和行业管理规范可不做编号，具体按外来文件控制即可 6记录
ZISEN•JL－750B01－0 《施工技术、安全、环保交底记录》 ZISEN•JL－750B/02－0 《施工日志》
ZISEN•JL－750B/03－0 《特殊过程确认评审记录》 ZISEN•JL－750B/04－0 《机构设置及其他成员名单》 ZISEN•JL－553/02－0 《会议记录》 ZISEN•JL－740／07－0 《采购计划单》
《施工组织方案》根据各个业主行业套表制作，不作统一编号
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