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文件编号 XX-SIP-XXX07
进料检验规程
版 本 B/0
受控状态
分 发 号
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XXXX集团有限公司 文件编号：XX-SIP-80307 版本/版次：B/0 第 1 页 共 5 页 进料检验规程
1．目的
为使供应商、外协厂送交的物料、半成品及产品附件，执行有效的管制与检验，以确保进料品质，制订本程序。 2．范围
适用于本公司供应商、外协厂交货的材料，半成品及产品附件。 3．权责
3.1 列印及发出报检单：仓库 3.2 执行检验：品保部进料检验组 3.3 允收及拒收判定：品保部进料检验组
3.4 进料检验退货处理单最后判定：制造中心负责人或其指定人。 4、定义：
4.1 主要缺点：造成原设计功能失效或降低效能的缺陷。 4.2 次要缺点：不影响功能的感官性缺陷。
4.3 SCAR:Supplier Corrective Action Request 纠正措施请求单。 4.4 ISAR：初期样品承认报告。
A类缺陷：凡对使用者会造成危害或不安全状况的缺陷。
单位产品的极重要质量特性不符合规定，或会降低产品的可用性且肯定会引起客户投诉 的缺陷。
B类缺陷：单位产品的重要质量特性不符合规定，或会降低产品的可用性而可能引起客 户投诉的缺陷。
C类缺陷：单位产品的一般质量特性不符合规定，或虽不会降低产品的可用性但客户可 能会注意到的缺陷。
判定数：Ac—接收数 Re—拒收数 5．工作程序
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5.1 流程图
物料初期样品承认 不合格 重新送样 合格 物料到厂 仓管员报检、标识 填写《报检单》 检验员 抽检 填写《初期样 品承认报告》 Y 参照《作业指导书》检验 通知仓管员办理入库手续 在报检单上判定合格上签字 N 不合格报告 填写《检验不合格处理单》 品保部负责人审核 按不合格品控制流程进行处理 仓管员与供应商办理退货手续 5.2、作业内容： 5.2.1 收到报检单
5.2.1.1 确认报检单品名是否与实物相符。 5.2.1.2 不可因为急料而影响检验的品质。
5.2.1.3 判定依IQC抽样计划作业规范检验，免检规定或封样。
5.2.1.4 封样或免检的物料或部品必须经申请核准后，方可使用、生效。 5.2.1.5 新物料必须经过初期样品承认并附有采购部开具的并批准的小批试产申请单。
填写《进料检验屡历表》 填写《纠正预防处理单》，知会供应XXXX集团有限公司 文件编号：XX-SIP-80307 版本/版次：B/0 第 3 页 共 5 页 进料检验规程
5.2.2 检验准备
5.2.2.1 依报检单的料号，核对该料号的规格要求、检验标准。视需要查阅进料检验规范、进料履历表或ISAR（初期样品承认报告）。
5.2.2.2 查阅进料检验履历表，以了解过去的交货品质与问题。 5.2.3 执行检验
5.2.3.1 依IQC抽样规范抽取样品。抽样注意随机分层原则。
5.2.3.2 若须在仓库外从事检验，须告知仓管人员，并须确保归还数量正确。 5.2.3.3 参考图纸或ISAR资料、封样，正确使用仪器、治具进行检验。 5.2.3.4 免验：依免验规定执行。 5.2.4 检验者判定：
5.2.4.1 检验结果主要与次要缺点均未达拒收数，则此批为允收，否则为拒收批。 5.2.4.2 未经初期样品承认的物料视为拒收。初期样品承认的方式《依新增供应商/新增物料小批试产流程》认定。 5.2.4.3免检：依免检规定
5.2.4.4对已经过技术中心初期样品承认合格的首批来料，视为已做过初期样品承认。但须确认封样的有效性，并作比对检验。
5.2.4.5 经过前面步骤后的样品，必须做最后的试装检验，对于无法在IQC办公室完成的试装检验，须到生产线试装。
5.2.4.6 对于塑料原料、树脂、活性炭等，除检验外观外，其他关键质量特性以验证或委托检测中心检验的方式执行检验。 5.2.5退货处理单
5.2.5.1 由检验者判定为拒收批，检验者须填写《检验不合格处理单》并随单附上不合格样品。
5.2.5.2 不合格厂商所送之的物料视为拒收。
5.2.5.3 进料退货处理单经进料进料检组长（含）以上审核并会签单位评审后，传送各单位，最后由制造中心负责人或其指定人作判定，未经样品承认的物料，若因生产
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急需，经相关人员鉴定可用，且品保负责人认为无重大品质顾虑，可特釆使用。 5.2.6 物料处理，参考《不合格控制程序》，检验员做好物料标识和隔离。 5.2.6.1 允收批：填写报检单，判定为ACCEPT。
5.2.6.2 拒收批：填写报检单，判定为REJECT并盖拒收章。 5.2.6.3 特釆批：填写报检单，判定为让步接收，加盖让步接收章。
5.2.6.4 判定供方来厂处理：加盖来厂处理章，供方派人来厂处理（挑选或返工）后，IQC须依原抽样计划重新检验,并开具《品保部重检验收单》。
5.2.6.5仓管员应将允收、让步接收批放置于良品区，拒收或来厂处理批放置于不良品区，以避免误用。
5.2.6.6 针对进料异常的物料填写进料检验履历表，无异常之物料料则输入电脑统计。
5.2.6.7我司挑选：加盖我司挑选章。
5.2.6.8我司挑选再加工：加盖我司挑选再加工章。
5.2.6.9若供方因不合格造成我司损失，需索赔或扣款的，最终判定负责人需于“最终判定”栏注明款额或系数。便于品保执行。
5.2.6.10 IQC人员必须每天下午抽时间巡查仓库良品库存质量状况，对于满三个月的库存品必须复检，不合格的批次须开具不合格单。
5.2.6.11 IQC人员在按规程、样品、图纸等检验依据检测样品时，除被检物必须符合规定外，还需评审检验依据的正确性，对于能发现的检验依据上本身存在的问题（如图纸、样稿、样品等明显错误）须及时以质量反馈单的型式报告上级，并跟进其解决进度及结果。
5.2.6.12 对于以最终判定后的不良品批次，按判定结果处理，必须除印章、检验员职章标记上货物可见部位外，还须以A4纸写明原因及处理结果，贴于货物可见部位处，不少于四张。
5.2.6.13 IQC组形成检验员每日巡线制度，组长设计巡检记录的表格格式，巡检后必须将巡线情况填写在《进料检验履历表》和巡线记录上，以防止后续重发生；对于生产线发生或已查出将要发生的进料批量质量问题、安全及卫生质量问题等，IQC组须立即主导首先对现场物料的处理、仓库合格料代替方案的制定、后续对仓库相同存料的
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复检，并及时上报上级。 5.2.7 报表分发
6.7.1 结案后的报检单，分发相关部门，如仓管、计划、采购、财务等。 6.7.2进料检验组及时依报检单，将资料输入电脑存档。
7．相关文件
7.1 检验和试验控制程序文件 QY-QOP-803 7.2 抽样检验规程 QY-SIP-80301 7.3 新增供应商小批试产流程 QY-SDP-70401 7.4 进料检验规范书 8．相关记录
8.1 附件（一）外购外协件入厂报检单 QY-FOR-803A
8.2 附件（二）供应商、协作厂进料履历表 QY-FOR-SDP80307A 8.3 附件（三）不合格退货处理单 QY-FOR-803B 8.4 附件（四）纠正与预防措施处理单(通用） QY-FOR-806A 8.5 附件（五）报检单（自制件） QY-FOR-803W 8.6 附件（六）品保部重检验收单 QY-FOR-804C
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