文件总览表

QR-4.2.3-01a No. 01 序号 文件/资料名称 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 质量手册 程序文件 编 号 版号 发布日期 实施日期 备注 QM-A A/0 2009.06.05 2009.06.05 文件控制程序 QM-A A/0 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 质量记录控制程序 QM-A A/0 内部沟通控制程序 QM-A A/0 管理评审控制程序 QM-A A/0 人力资源管理控制QM-A A/0 程序 2.6 与顾客有关的过程QM-A A/0 控制程序 2009.06.05 2009.06.05 2.7 2.8 2.9 2.10 设计控制程序 采购控制程序 QM-A A/0 QM-A A/0 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 项目管理控制程序 QM-A A/0 内部质量管理体系QM-A A/0 审核控制程序 2.11 2.12 2.13 不合格品控制程序 QM-A A/0 数据分析控制程序 QM-A A/0 纠正与预防措施控QM-A A/0 制程序 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05

文件总清单

QR-4.2.3-01a No. 02 序号 文件/资料名称 3 3.1 3.2 3.3 3.4 编 号 版号 A/0 A/0 A/0 A/0 发布日期 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 实施日期 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 备注 岗位责任制 总经理岗位责任制 总工办总工岗位责任制 办公室主任岗位责任制 GW -01 GW -02 GW -03 行政助理(资料员) 岗位责GW -04 任制 3.5 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 4 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 财务部主管岗位责任制 会计岗位责任制 出纳岗位责任制 设计所主管岗位责任制 专业工程师岗位责任制 质量工程师岗位责任制 审核人员岗位责任制 校对人员岗位责任制 GW -05 GW -07 GW -08 GW -09 GW -10 GW -11 GW -12 GW -13 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 管理制度 规 章 制 度 编 制 说 mayor-01 A/0 明 mayor-02 A/0 劳 动 制 度 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 工 作 制 度 财 务 报 销 制 度 奖 励 制 度 图 书 管 理 制 度 打 印 绘 图 制 度 违 纪 处 分 制 度 mayor-03 A/0 mayor-04 A/0 mayor-05 A/0 mayor-06 A/0 mayor-07 A/0 mayor-08 A/0 建筑设计提成工资及奖惩mayor-09 A/0 制度

序号 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16

文件/资料名称 文件总清单

版号 发布日期 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 实施日期 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 2009.06.05 备注 QR-4.2.3-01a No. 03 编 号 作业文件 施工图阶段流程 建筑专业住宅构造设计统一规定 关于强条的控制措施 建筑专业施工图设计不合格产品的界定 施工图过程中主要环节要求 方案阶段建筑专业须搜集的资料 施工图之前须甲方落实的问题 建筑专业“施工图质量评定规定” 建筑专业住宅构造设计统一规定 项目质量控制规定 项目进度控制规定 文件会签规定 方案设计标准化技术管理细则 项目文件校审规定 项目文件会签规定 项目实施计划编制规定 ZY-01 ZY-02 ZY-03 ZY-04 ZY-05 ZY-06 ZY-07 ZY-08 ZY-09 ZY-10 ZY-11 ZY-12 ZY-13 ZY-14 ZY-15 ZY-16 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0 A/0

识别的法律法规清单

QR-4.2.3-04a No. 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 文件/资料名称 质量管理体系要求 中华人民共和国公司法 编 号 发布日期 GB/T 19001 2009. 3.1 1993.2.22 1999.3.15 1998.4.29 实施日期 2009.3.1 1994.7.1 2000.7.8. 1999.3.15 1998.9.1 备注 电子版 电子版 电子版 电子版 中华人民共和国产品质量法 中华人民共和国合同法 中华人民共和国消防法 中华人民共和国建筑法 生活饮用水卫生标准检验方法 生活饮用水卫生标准 生活饮用水水源水标准 饮用水一体化净水器技术标准 GB5750 GB5749 CJ3020 CJ3026 1985 2006 93 94 制表： 审批：