龙湖地产企业运营指标的行业对标分析

龙湖地产企业运营指标的行业对标分析

指标类别 指标名称 行业标杆 地产

8---10个项目 开发规模

10%----25% 投资 净资产收益率ROE

回报 各股东投资收益率

指标 投资回收周期

15% 盈利 销售净利润 企业 指标 销售毛利润 整体 管理费用率 经营 销售费用率 指标 15% 利润增长率

45% 负债 全口径计息负债率

指标 股东权益计息负债率

净负债率

0.45 周转 总资产周转率(次)

指标 资金平均周期

大于20% 项目 项目内部收益率IRR

10%---20% 经营 项目销售净利润 指标 3%---5% 整体项目成本指标

70%或企业之间有差异 单项目自身融资水平

客户忠诚度64%,重复购买或推荐购买,，客户满满意度 客户满意度

意度85%

95% 投资者满意度

77%,第三方调查, 员工满意度

不少于3年 员工平均司龄

1人/50人,兼顾专业安排, HR管理人员配置

1人/50人,不包括司机、前台、公关, 行政管理人员配置 人力 20% 管理费用利润率 行政 WK2010年为1.7% 管理费用销售产值率 管理 正常年份7—9% 人均效能(净利润/人力总成本) 核心 成长为独当一面的项目经理5—6年 学生兵成长周期 评估 85% 员工满意度 指标 打造一个行政人力领域的行业本土品牌 企业文化建设

10%--15% 员工年流失率

10% 校园招聘违约率

比如办食堂、异地员工家属关怀 后勤关怀能力

懂规识理、不卑不亢 前台文员专业、敬业度

清洁干净、无异味 卫生间清洁、卫生标准

3-4万平方米/人,兼顾专业配置, 人均销售面积 营销 顺市10—15%，逆市5% 来访客户成交率 策划 30—40% 中大盘项目回头客比例 管理 顺市1—3天，逆市7—10天 客户成交周期 核心 3-6个月,今后回归正常水平1.5—2年, 销售去化速度(库存) 评估 WK80%以上是60%,2011年xuihui是70% 新盘开盘认筹率

一般约定7日之内签约交首付，快的当天或3天指标 房款回笼周期

之内。一个月内办完按揭手续，重庆需要67天

1人/6000元,当前变化很大, 来访客户/广告推广投放额

2-3万/户 每户客户成交成本

1-2.5%的销售产值,WK2010年为1.9%, 项目营销费用标准

有主打产品 产品竞争能力

单项目竞争优势转为全国一盘棋 区域竞争能力

深谙某类客户需求及刚需需求 客户管理能力

3条/100户 工程 入伙当天每户投诉数量 质量 95%以上 入伙当天交房率 管理 50元/平米 毛坯房改造费用 核心 15条以内/户 入伙3-5年每户投诉数量 评估 入伙6个月内，接到投诉2小时到位 工程质量及现场投诉处理及时率 指标 95%以上 工程质量维修一次成功率

50% 绿色建筑标准的面积率

85% 工程质量对客户满意度的贡献度

3万平米/人,兼顾专业配置, 人均工程建设面积 工程 7人 现场工程管理人员配置标准 管理 65% 工程质量客户满意度 核心 大于75% 铁杆供方选用比例 评估 大于75% 新项目开发核心员工比例 指标 小于45个 项目工程合同数量

90% 一级计划中的工程节点完成率

100% 标准工期达成率

0% 重大事故安全率

不小于15元/平米 监理费用标准

当地待遇水平分位值前20% 监理总工待遇

10万平米/人,兼顾专业配置, 成本 人均成本管理面积 管理 5% 目标成本偏差率(结算成本/目标成 核心 本)

评估 95% 基准成本的准确率(单项结算成本/ 指标 基准成本)

10% 结算节省成本及比例(施工单位结算

价-实际结算价)

3% 设计变更率

2% 现场签证率

100% 成本动态控制一月一清

100% 补充预算一单一算率

100% 补充预算与设计变更按合同编流水

号率

当天审批31%，3天内审批55%，超过10天审批零星合同审批时效

24%

20万平米/人，兼顾专业配置 采购 人均招采面积

85% 及合 招标文件的标准化份数 同管 85% 合同的标准化份数 理核 5% 招标周期偏差

95%(需要讨论操作方式) 心评 最低投标入围单位比例 估指 10% 暂定工程量合同比例 标 0% 无图分判合同比例

30类部品，占合同总额48% 战略采购合同额比例

100%,中海08年以后, 清单加图纸合同价格包干比例

小于45个 项目工程合同数量

6—8个月 合同结算时间

按照合同达到90% 工程款支付及时性

一般项目4-6个月:方案阶段60天、初设阶段30 设计周期

天、施工图阶段60-70天、、

标准化项目:方案42天、扩初施工图35天

成熟项目:方案49天、扩初施工图63天

创新项目:方案70天、扩初35天、施工图60-70

天 设计

管理 4-5万平米/人，兼顾专业配置 人均设计面积 核心 60-100元/ 平米,住宅建筑面积, 设计费用标准 评估 20-40元/平米,建筑,，15-20元/ 平米,园林, 建筑方案/园林方案 指标 100% 限额设计关键指标达成率

0.5%以内,WK 标准, 设计差错率(设计错漏变更费用/总

变更费用)

90% 施工图老工程师人员

30%,一般项目, 设计项目创新率

单体建筑，工法样板后,室外，雨污水管线后 设计变更截止时间点

总包开工后2个月内完成 二次设计与部品确定时间点

略高于社会平均水平 项目 建筑安装成本水平 管理 公平、公正、有理有节 合同签订水平 评估 常见分歧能够找到合同依据

指标 按照集团合理标准工期要求完成 施工工期合理性 (1) 按照合同达到90% 工程款支付及时性

技术、计划、总平面、信息总控 现场是否实现4个总控

系统、规范、集团化统一，不是假资料 现场管理内业体系

负面影响可控 设计选材定样、招标影响

1-2次/月 与主要供方高层沟通频率

细致入微 行政能力

垃圾堆里造不出好质量，当地领先 安全文明施工

安排好食宿、员工无后顾之忧 工地后勤保障情况

报建图\\施工图\\销售合同图\\查丈图\\竣工图一致 五图一致性情况

纸质版\\电子版各一套归档 项目档案归档情况

小于45个,7人标配 项目 工程合同数量与人员配置 管理 大于75% 铁杆供方选用比例 评估 具备总协调的能力、愿意协调 总包单位管理能力 指标 适合的就是好的，管理方法各有不同 总包单位的体制问题 (2) 大于75% 新项目开发的核心员工比例

分级管理、分段考核、全员推进 项目时间计划管理水平

6-8个月 合同结算时间

不少于20元/平米 监理费用标准

工法合理适用，不简单套用标准图 施工图纸深度水平

小于50元/平米 毛坯房改造费用

配备有总工程师 现场是否有专人管技术

略高于社会平均水平 建筑安装成本水平

传统的建筑施工图出来以后4个月内完成 二次设计与部品确定时间

12个月 现金流回20万平以下项目 正时间24个月 20-40万项目 (WK201034个月 40万以上项目 年)