施工队别： 施工地点： 年 月
序号 项 目 原始得分 所占比例 实际得分 备 注 1 上旬检查 30% 2 中旬检查 30% 3 验 收 40% 4 日常检查 扣分 合 计 - 1 -
永煤集团新田煤矿管理标准
掘进巷道工程质量检查验收原始记录表
煤矿名称：遵沿煤矿 施工队别： 巷道名称：11123运输巷 检查人员： 年 月 日 得分 序 检查项目 号 标 准 规 定 扣 分 标 准 标 准 分 4 4 实 扣 分 得分 1 2 3 4 5 一工程一规程(或措施) ，没有扣1分；一处错误扣0.2分；作业规程符合上级规定。内容齐全，图文清晰，审批贯彻作业规程 贯彻不及时扣0.5分，贯彻记录不规范不齐全扣0.5分。补充手续齐全。特殊地点必须有补充措施、数字准确。 措施不及时扣1分。 岩巷要湿式凿岩。煤巷、半煤岩巷是湿式钻眼。综掘机内、缺一项扣1.5分，不正常使用扣1分。内、外喷雾一项不完综合防尘 外喷雾完好。各转载点要有降尘、后巷要有风流净化装置。好扣0.5分，无降尘净化装置扣1分、效果达不到要求扣2定期冲尘。个人佩戴防尘保护。 分，尘厚超过2mm扣2分，冲尘无记录扣0.5分。 轨距超标一处扣0.1分，接头超标一处扣0.1 分，轨枕距离轨道运输：轨距误差不大于10mm；不小于5mm；接头及外部露出超标，不一头齐一处扣0.1分，道夹板螺丝不全、间隙不大于10mm，内错差不大于5mm；轨枕间距不大松动一处扣0.1分，轨枕浮空吊板现象，一处扣0.5分。刮板掘进运输 于1m。道枕一头齐，外露1/3，道板螺丝齐全。溜子运少螺丝扣0.1分，跳链扣0.2分；缺一块刮板扣0.2分，机头设备 输，溜子要平、直、稳，有挡板；皮带运输：皮带要平、机尾无压柱一处扣0.5分；皮带吊线不整齐扣0.1分；托辊缺直、稳，托辊齐全，吊线整齐。 一个扣0.5分，托辊不转或粘泥一个扣0.2分；皮带跑偏一处扣0.2分，皮带机头无护网(罩)扣0.2分，护网不全扣0.1分。 风筒吊挂整齐，有环必挂，不漏风，风筒口距迎头距离：一环不挂扣0.1分，一处漏风扣0.1分，风筒口距迎头距离超局部通风 煤巷＜10m，岩巷＜15m。煤巷掘进面应悬挂瓦斯传感器。过规定扣1分，瓦斯传感器未挂或位置不对扣1.5分。没实局扇实行风电闭锁。 行风电闭锁扣1分。 三无不合格有一项扣1分；材料、工具码放不齐，一处扣0.5巷道内无杂物，无淤泥，无积水(积水长度不超过5米深分；管线吊挂不齐扣0.5分；；主要材料标志牌缺一块扣0.1三无两齐 度不超过0.1米)，材料、工具码放整齐，管线吊挂整齐，分；耙矸机前浮矸多(长度超15米高度达1/2巷道高)扣1分，无跑冒滴漏。 跑冒滴漏一处扣0.1分。 4 4 4 - 2 -
6 图牌板管理 作业现场要有正确的“三图一表”和必要的制度牌板，图表清晰文字要打印、悬挂地点要便于作业人员观看。 缺一项图表扣1分，图文不清或悬挂不合理扣0.5分。标注尺寸一处错误扣0.3分，现场人员不熟知“三图一表”每人次扣0.5分。 4 4 7 ＜6°上平盘摘挂处要设有阻车器；＞6°、＜50米，在下掘进安全 部设一道挡车器；＞6°、＞50米设两道挡车器；行车必设施及 须有红灯标志，做到行车不行人，行人不行车。采用锚杆按规定缺一项者扣1.5分，一处不完好扣0.5分。 斜巷 支护的煤巷掘进工作面必须对顶板离层进行监测，测点布提升保护 置符合作业规程规定，并有记录牌板。 机电设备 设备完好，保护齐全，电器设备消灭失爆。主、副绳联接管理 要使用标准件(或矿主管部门规定的连接方式)。 巷道掘进放炮后必须采用有效的超前临时支护严禁空顶临时支护 作业锚杆支护巷道还必须及时打齐顶部锚杆。架棚巷道距迎头8～10米内必须有防倒装置。 放炮距离符合作业规程规定，严格执行“一炮三检”和“三人联锁”放炮制；火药箱雷管箱要分开放置安全地点。 8 设备不完好扣1.5分；保护不齐一项扣1分，失爆扣3分，耙矸机无照明扣1分，无护绳或主绳磨损超过规定扣0.5分。4 主、副绳连接使用标准件或不符合要求扣0.5分。 放炮后不及时打锚杆(每根)扣0.5分，没有超前支护扣1.5分，超前支护设施不齐全每项扣0.5分，没有防倒装置扣1分，4 距离不够扣0.5分。 引药制做不合格扣0.5分；放炮距离不够扣1.5分；不执行“一炮三检”和“三人联锁”放炮制度扣1.5分；火药箱雷管箱每分4 开安全放置扣1.5分。 9 10 火工管理 合 计 各 项 均 可 扣 负 分 40 掘进质量标准化光爆锚喷巷道质量检查验收原始记录表
施工队别： 施工地点： 年 月 日
序 号 1 检查项目 巷道净宽 标 准 规 定 一侧允许偏差： 扣分标准 一个测点不检 查 部 位 中左 检 查 点 实 测 用 记 录 1 2 3 拱基 墙中 墙脚 拱基 墙中 墙脚 拱基 墙中 墙脚 标 准 分 10 实 扣 分 实 得 分 - 3 -
永煤集团新田煤矿管理标准
合格扣0.2分 一个点测不合格扣0.2分 线 右 10 5 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 6 60 2 3 4 5 6 7 8 9 巷道净高 锚固力 预紧力 喷层厚度 表面质量 基础深度 锚杆间、排距 锚杆角度 合格：-50～+150 优良：0～+100 腰线至顶底板距离： 合格：-50～+150 优良：0～+100 ＞设计值 ＞设计值 ＞设计值 表面平整度＜50，墙基无裸露 ≤10% ±100 与轮廓线角度或岩层夹角≥75 20—50 主要巷道50米内±25 拱顶 左肩 右肩 拱顶 左肩 右肩 拱顶 左肩 右肩 拱 基上 线 下 一根不合格扣0.5分 一根不合格扣0.5分 一处不合格扣0.5分 一处不合格扣0.5分 一处不合格扣0.5分 一根不合格扣0.3分 一根不合格扣0.3分 一根不合格扣0.3分 一处不合格扣1分 锚杆外露10 长度 11 巷道坡度 12 辅助设施 13 14 水 沟 其它管理 合 计 配有配比容器、搅拌铁板 缺一项扣1.5分 位置：±50；标高：±20；宽度：±一处不合格扣0.5分 30；深度：±30；厚度≥设计值 光面爆破：(1)眼痕率：＞60% 眼痕率达不到要求扣1.5分；欠挖一处扣1分、超挖＞200mm 一处扣1分；(2)周边不欠挖，超挖值＜200 有明显炮震裂缝处扣1.5分，周边眼、二层眼必须点眼位，否则扣1分。 (3)岩面无明显炮震裂缝 各 项 均 可 扣 负 分 掘进质量标准化梯形棚支护巷道工程质量检查验收原始记录表
施工队别： 施工地点： 年 月 日
序 号 检查项目 标 准 规 定 扣分标准 检 查 部 位 检 查 点 实 测 用 记 录 1 2 3 4 5 6 标 准 分 实 扣 分 实 得 分 - 4 -
1 中心一侧允许偏差 合格：-30～+50 巷道净宽 优良：0～+50 下宽允许叉脚斜率：±20% 巷道净高 无腰线测全高：合格：-30～+50 优良： 0～+50 一点不合格扣0.2分 一点不合格扣0.2分 2 3 4 5 6 8 9 10 11 中线左上 (偏右上 左左下 400mm) 右下 腰上 腰线 腰下 12 10 3 6 6 3 2 2 3 3 平巷前倾后水平偏差±1°(一米垂线≯17mm)斜巷仰 一根不合格扣0.5分 偏差≯+1°不得退山 斜巷迎山角 拉杆、撑木 拉杆、撑木(撑拉杆的可不打撑木)，构缺一根或不合格扣0.5分 位置数量 件齐全，螺丝紧固可靠 背木位置数缺一个背木扣0.1分 位置正、数量全、背紧背牢 量 位置不正扣0.2分 柱窝深度 落在实底上，深度符合设计要求。 一处不合格扣0.3分 ≤50 ≤100 离合、错位≤5 ±100 一架不合格扣0.2分 一架不合格扣0.2分 一架不合格扣0.5分 一处不合格扣0.3分 棚梁扭距 棚梁接口 棚 距 7 棚梁水平度 1、做到三成线：(1)棚腿成线(2)顶、1、三成线：棚腿成线(每10米≯±30)和顶、肩窝成线一处不合格扣1分，撑拉杆、其它管理 肩窝成线(3)撑拉杆、背木成线 背木成线一处不合格扣0.5分。 10 2、棚子无严重变形 2、棚子有严重变形，一架扣1分。 合 计 各 项 均 可 扣 负 分 60 锚杆支护巷道检查验收原始记录表
煤矿名称：遵沿煤矿 施工队别： 巷道名称：11123运输巷 检查人员： 年 月 日 得分 序号 检查项目 标准规定 扣分标准 检查部位 检 查 点 实 测 用 记 录 1 2 3 4 5 6 标 准 分 实 扣 分 实 得 分 - 5 -
永煤集团新田煤矿管理标准
一点不合格 扣0.2分 一点不合格 扣0.2分 中 线 腰 线 中左 中右 腰上 腰下 7 5 4 2 6 3 3 3 7 10 10 1 巷道净宽 中心一侧允许偏差：合格-50～+150 优良 0～+150 腰线至顶底板距离：合格-30～+150 优良 0～+150 2 巷道净高 3 不检测不得分，降低1%扣1锚固力 ＞设计值，按3%检测。 分， 一根不合格扣1分。 一根不合格扣0.5分 一根不合格扣0.5分 一根不合格扣0.5分 一处不合格扣0.2分 一排不合格扣0.3分 一根不合格扣0.3分 一处不合格扣0.1分 一处不合格扣1分 4 5 6 7 8 9 10 11 预紧力 锚杆角度 锚杆构件 锚杆间排距 钢带安装 螺纹外露 网片连接 观测管理 合 计 ＞设计值 ±5° 构件齐全，禁用非标准件 ±100 纵横基本成直线 扭距＜100 顶板、两帮锚杆(20～50) 符合设计要求 每50m设一离层观测仪 各 项 均 可 扣 负 分 60 掘进质量标准化U型可缩棚支护巷道工程质量检查验收原始记录表
施工队别： 施工地点： 年 月 日 序 号 1 检查项目 巷道净宽 标准规定 中心一侧允许偏差： 合格：-30～+100 扣分标准 一点不合格扣0.2分 检查部位 中 线 左上 右上 实用记录 1 2 3 4 5 6 标 准 分 12 实 扣 分 实 得 分 - 6 -
优良： 0～+100 2 腰线至顶梁底面、地板距离： 合格：-30～+100 优良：-20～+100 平巷偏差±1°(一米垂线≯17mm) 斜巷偏差≯+1°，不得退山。 位置正，构件全，螺丝紧固可靠 按设计规定 落在实底上，深度符合设计要求 偏差-40，卡缆上紧 ±100 1、做到三成线：棚腿成线，棚顶成线，拉杆、卡缆成线。 2、棚子无严重变形 合 计 一点不合格扣0.2分 腰 线 左下 右下 腰上 腰下 3 10 巷道净高 3 平：前倾后仰斜：迎山角 4 5 6 7 8 9 拉杆位置数量 棚后密实 柱窝深度或 底梁铺设 搭接长度 棚 距 其它管理 一架不合格扣0.3 分 缺一根拉杆或不合格扣0.5分 棚后一处不实扣2分 一处不合格扣0.3 分 搭接长度一处不合格扣0.5分，卡缆一个螺丝不紧扣0.5分。 一架不合格扣0.3分 (10米内±50mm)扣1分。 2、棚子有严重变形，一架扣0.5分。 6 6 3 6 3 11 1、三成线：检查三处，一处不合格 各 项 均 可 扣 负 分 60 掘进质量标准化砼支护巷道工程质量检查验收原始记录表
施工队别： 施工地点： 年 月 日 序 号 检查项目 标 准 规 定 扣分标准 检 查 部 位 检 查 点 实 测 用 记 录 1 2 3 拱基 墙中 墙脚 拱基 墙中 墙脚 拱基 墙中 墙脚 标 准 分 12 实 扣 分 实 得 分 1 允许偏差 巷 道： 合格： 0～+50 巷道净宽 优良：0～+30 一个测点不合中格扣0.2分 线 左 - 7 -
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机电硐室： 合格： 0～+50 优良：0～+30 右 非机电硐室：合格： -20～+50 优良：0～+50 允许偏差 拱顶 左肩 右肩 拱顶 左肩 右肩 拱顶 左肩 右肩 巷 道：合格： 0～+50 拱 优良： 0～+30 一个点测不合 上 机电硐室：合格： 0～+50 2 巷道净高 基 优良： 0～+30 格扣0.2分 线 非机电硐室:合格: -30～+50 下 优良：0～+50 合格：0～-30 优良：0～-15 3 壁厚 一处不合格扣0.5分 合格：无明显裂缝，1m2范围内蜂窝、 4 表面质量 麻面、孔洞、漏筋等不超过2处。 一处不合格扣0.5分 优良：无裂缝、蜂窝、麻面、孔洞、漏筋等。 合格：基本饱满密实，无明显的空帮空顶。 5 壁后充填 优良：饱满密实，无空帮空顶。 一处不合格扣0.5分 6 基础深度 0～30 一处不合格扣0.4分 7 表面平整度 ＜10 一处不合格扣0.4分 8 接茬(限值) ＜15 一处不合格扣0.4分 预埋件中心 9 ＜20 一处不合格扣0.4分 偏移(限值) 位置：±50；标高：±20；宽度：±30；深度： 10 水 沟 一处不合格扣0.4分 ±30；厚度≥设计值。 合 计 各 项 均 可 扣 负 分 10 5 5 5 5 5 5 4 4 60 掘进工作面日常检查扣分标准
序号 工序 存在问题 未使用临时支护或使用不合要求 不按规定画轮廓线定眼位 未导向打眼、少打炮眼 封泥不实、封泥量不够 眼痕率60％以下 扣分标准 2 1 1 0.5 0.5 备注 前探梁裱背不紧、数量不够、长度不够、材质不合乎 一次 一个 按规程要求、发现一处 每降低5% 实际扣分 1 掘进 - 8 -
2 3 4 5 6 7 超欠挖深度达300mm以上 喷浆前超挖未作处理 施工高度不够、地板不平整、严重空帮 喷浆不按规定拉线 喷浆厚度不够 喷浆平整度不够 露网、露筋 喷浆 基础深度小于设计之90% 穿裙赤脚 砼的配比不符合《作业规程》要求 复喷前不对巷帮(拱部)用水冲洗 顶板离层仪距离工作面超过《作业规程》的规顶板 顶板离层仪少安装一套 离层仪 顶板离层仪不按规定安装、没有挂牌管理或无锚杆安装与巷道轮廓线的夹角小于60°，当设计要求非垂直角度时，夹角误差 超出5° 少打锚杆 锚杆托板未紧贴岩面 螺帽未上紧上牢、外露超长 锚杆 锚杆少用锚固剂 使用顶、帮锚杆起吊、拖拽重物、挂滑轮 间排距不得大于设计值的100mm 截短锚杆使用 锚杆初锚力检查不合格 锚索 问题项同锚杆，扣分按锚杆对应项的二倍 网片搭接宽度小于100mm、 露顶、帮超过100mm×100mm 网片 绑扎点间距 大于300mm 少使网片、网片距底板超过规定 背木、荆笆或背网 不符合设计要求 架棚 空帮、空顶 0.5 2 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 0.5 1 0.5 1 2 1 1 2 2 0.5 0.5 0.5 2 0.5 0.5 一处 一处 一处 初喷除外，复喷时拱部三道、墙部两道 一处 一处深度大于50mm 一处 一处 一处 一次 一次 或措施等的规定 每发现一处 每发现一处 顶部、拱部、帮部锚杆、每发现一根 每发现一个 每发现一处 每发现一处 每发现一处 每发现一处 每发现一处 每发现一处 每发现一处 每发现一处 每发现一处 每发现一处 每发现一处 每发现一处 一处 - 9 -
永煤集团新田煤矿管理标准
1 1 1 2 1 1 1 0.5 1 0.5 1 0.5 1 2 0.5 0.5 0.5 1 0.5 1 0.5 2 每发现一处 每发现一处 每发现一处 每发现一处 每发现一处 每发现一处 每发现一处 每发现一处 帮、底厚度、深、宽、材质不合要求 轨缝、内错差、高低差、缺少构件 三图一表 一处 一处 一处 包括锚杆、锚索、锚索梁、钢带金属网、双抗网等其他支护 8 水沟 9 文明 卫生 10 棚腿未架在实底上切未加垫木鞋 柱窝深度不够 棚距超宽 支架扭斜、错口严重 螺栓扭矩和卡揽间距小于设计值 拉杆、撑木少于作业规程规定 迎山角度不符合规定 前倾后仰不超过10mm 永久水沟滞后工作面超过规定 毛水沟滞后工作面超过规定 水沟质量不合要求 临时轨道有关参数不合要求 施工图板不规范、齐全 无施工图板或图板有误 卫生责任区内有浮矸、浮煤、杂物 有淤泥和积水(长度5m,深度0.1m) 风水管路、电缆吊挂不符合《规程》 材料码放不整齐 无材料牌、无标志牌 未采取防倒、防滑落措施 管路、电缆浮尘多 永久支护距迎头距离超过《作业规程》的规定 日常检查原始记录表
施工队别： 施工地点： 年 月 序 号 日期 检查项目 扣分原因 扣分 累计扣分 - 10 -
- 11 -
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