采购部绩效考核指标
序号 1 2 3 4 5 KPI指标 采购的及时率 新商品引进率 采购达成性 采购成本的降低 采购质量合格率 考核周期 月/季/年度 月/季/年度 月度 年度 月/季/年度 指标定义/公式 实际采购金额或数量100% 计划采购金额或数量考核期内引进新商品数量100% 期末商品总数量资料来源 采购部 采购部 财务部 营运部 每少完成一次扣5分 计划采购成本-实际采购成本 采购合格商品的次数或数量100% 全部采购商品的次数或数量365年周转次数 采购部 7 商品回转天数 年度 年周转次数=年销售额期初库存期末库存 1.商品周转率=8 商品周转率 月/季/年度 平均销售额100% 平均存货额采购部 期初存货额期末存货额2.平均存货额= 29 10 11 12 应付账款 周转期间 存货水平 安全存量 报价的及时性 下单的及时性 下单的准确性 产品到货的及时性 月度 应付账款应付票据360 进货净额采购部 采购部 采购部 月度 月度 月度 前置时间的销售量+安全存货量+基础存货量 日均销量×紧急补货所需的时间 每错一次扣5分 销售部关键绩效考核指标 序号 1 2 3 4 5 6 KPI指标 销售额/销售量 销售计划达成率 年销售增长率 新产品销售收入 核心产品 销售收入 销售回款率 考核周期 月/季/年度 季/年度 年度 季/年度 月/季/年度 指标定义/公式 考核期内各项业务销售收入总计/销售数量总计 实际完成的销售额或销售量100％ 计划销售额或销售量资料来源 销售部 销售部 财务部 财务部 财务部 当年销售额上一年度销售额100％ 上一年度销售额考核期内新产品销售收入总额 考核期内企业核心产品销售收入总额 实际回款额100％ 计划回款额季/年度 财务部
7 8 9 10 销售费用节省率 坏账率 新增客户数量 市场占有率 季/年度 季/年度 季/年度 季/年度 销售费用预算实际发生的销售费用100％ 销售费用预算坏账损失100％ 主营业务收入销售部 财务部 销售部 市场部 考核期内新增合作客户数量 当前企业产品销售额或销售量100% 当前该类产品市场销售额或销售量** 区域部关键绩效考核指标 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源 销售额/销售量 销售任务达成率 回款达成率 年销售增长率 费用率 坏账率 新增客户数量 区域市场占有率 月/季/年度 考核期内业务销售收入总计/销售数量总计 季/年度 季/年度 年度 季/年度 季/年度 季/年度 季/年度 实际完成的销售额或销售量100％ 计划销售额或销售量区域部 区域部 财务部 财务部 财务部 财务部 销售部 实际回款额100％ 计划回款额当年销售额上一年度销售额100％ 上一年度销售额实际发生的销售费用销售费用预算100％ 坏账损失100％ 主营业务收入考核期内新增加客户数量 当前企业产品销售额或销售量当前该类产品市场销售额或销售量100% 市场部 9 新产品利润率 月/季/年度 新产品销售净利润新产品销售总收入100％ 财务部 10 核心产品利润率 月/季/年度 核心产品销售净利润100％ 核心产品销售总收入财务部 ** 渠道部
KPI指标 考核周期 指标定义/公式 资料来源
关键绩效考核指标 序号 1 2 3 4 销售额/销售量 渠道开发计划 实现率 年销售增长率 回款达成率 月/季/年度 季/年度 考核期内通过渠道销售的收入总计/销售数量总计 实际达成渠道开发目标数量100％ 渠道开发计划目标当年销售额上一年度销售额100％ 上一年度销售额实际回款额100％ 计划回款额渠道部 渠道部 财务部 财务部 年度 季/年度 5 销售费用节省率 季/年度 销售费用预算实际发生的销售费用销售费用预算100％ 财务部 6 7 8 9 渠道库存量控制 新增渠道 成员数量 渠道满意度 代理商培训计划 完成率 季/年度 季/年度 渠道库存量控制在适当范围内，具体标准量根据具体实际设定 考核期内新开发销售渠道成员数量 渠道满意度的高低，可以通过渠道调查来实现，比如通过第三方调查机构 渠道部 渠道部 季/年度 年度 渠道部 实际完成的培训项目(次数)100% 计划培训的项目(次数)渠道部 13.4 促销部关键绩效考核指标 序号 1 KPI指标 促销计划完成率 （因促销活动） 销售增长率 考核周期 月/季/年度 指标定义/公式 实际完成的促销次数100% 计划促销次数资料来源 促销部 2 月度 活动后当月销售额或销售量活动前当月销售额或销售量1100% 财务部 3 年销售增长率 年度 当年销售额上一年度销售额100％ 上一年度销售额财务部 4 促销费用节省率 季/年度 促销费用预算实际发生促销费用促销费用预算100％ 财务部 5 产品市场占有率 季/年度 当前企业产品销售额或销售量100% 当前该类产品市场销售额或销售量市场部
6 宣传品制 作完成率 季/年度 完成宣传品制作种类100% 计划宣传品制作种类促销部 促销效果评估一般采用综合投入产出比评估法、7 促销效果评估 促销方案预期 目标达成率 季/年度 销售增量回报比评估法、效益增量回报比评估法三种方法 8 年度 经验证达到预期目标的促销方案100％ 促销活动方案总数市场部 促销部 ** 直销部经理绩效考核指标量表
被考核人姓名 考核人姓名 职位 职位 直销部经理 总经理 部门 部门 直销部 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KPI指标 销售额/销售量 销售计划达成率 年销售增长率 销售费用节省率 新产品销售收入 利润率 新开发大客户数 对客户意见在标准时间内的反馈率 部门员工技能提升率 权重 30% 15% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 绩效目标值 考核期内销售额/销售量达到 万元或 件 考核期内销售计划实现100%以上 考核期内销售增长率达 %以上 考核期内销售费用有效控制，节省率达 %以上 考核期内新产品销售收入达 万元 考核期内直销部利润率达到 %以上 考核期内新开发大客户数达 家 考核期内及时反馈客户意见，在标准时间内的反馈率达100% 考核期内下属员工技能提升率达 %以上 考核得分 本次考核总得分 1.利润率 利润率考核期内销售净利润100% 考核期内销售总收入2.对客户意见在标准时间内的反馈率 对客户意见在标准时间内的反馈率 考核 指标 说明 在标准时间内反馈客户意见的次数100% 总共需要反馈的次数
被考核人 签字： 日期： 考核人 签字： 日期： 复核人 签字： 日期： ** 零售部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 考核人姓名 职位 职位 零售部经理 总经理 部门 部门 零售部 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KPI指标 销售额 销售计划达成率 年销售增长率 销售费用节省率 客户重复购买率 利润率 新产品销售收入 集团购买销售 额目标达成率 下属员工 技能提升率 权重 30% 15% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 绩效目标值 考核期内销售额达到 万元 考核期内销售计划实现100%以上 考核期内销售增长率达 %以上 考核期内销售费用有效控制，节省率达 %以上 考核期内会员客户重复购买率达 %以上 考核期内零售部利润率达到 %以上 考核期内新产品销售收入达 万元 考核期内实现集团购买销售额目标达100%以上 考核期内下属员工技能提升率达 %以上 考核得分 本次考核总得分 1.客户重复购买率 客户重复购买率＝会员客户重复购买的平均次数100％ 考核期内会员客户总数2.集团购买销售额目标达成率 集团购买销售额目标达成率＝ 考核 指标 说明
集团购买实际完成的销售额100% 考核期内计划销售额
被考核人 签字： 日期： 考核人 签字： 日期： 复核人 签字： 日期： ** 导购部经理绩效考核指标量表 被考核人姓名 考核人姓名 职位 职位 导购部经理 总经理 部门 部门 导购部 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 KPI指标 销售额 导购管理工作 计划达成率 年销售增长率 导购管理 费用节省率 导购培训 计划完成率 导购考核达标率 客户意见 处理及时率 客户满意率 下属员工 技能提升率 权重 20% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 绩效目标值 考核期内各门店、卖场的销售总额达 万元以上 考核期内导购管理工作计划实现100% 各门店、卖场年销售增长率达 %以上 考核期内导购管理费用有效控制，费用节省率达到 %以上 考核期内导购培训计划完成率达100% 年度考核中，各门店、卖场导购考核达标率达到 %以上 考核期内客户意见处理及时率达 %以上 考核期内客户对导购工作的满意率在 %以上 考核期内下属员工技能提升率达 %以上 考核得分 本次考核总得分 1.导购管理工作计划达成率 导购管理工作计划达成率＝2.导购管理费用节省率 考核 指标 说明 导购管理费用节省率＝3.客户意见处理及时率 客户意见处理及时率＝
客户意见处理及时的次数100% 客户提出意见的总次数实际完成的导购管理工作项目数100％ 导购管理工作计划项目数导购管理费用预算－实际导购管理费用导购管理费用预算100%
被考核人 签字： 日期： 考核人 签字： 日期： 复核人 签字： 日期： 财务人员绩效考核
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 KPI指标 部门工作 计划完成率 部门管理 费用控制 财务计划 编制及时率 财务体系规范 化目标达成率 公司财务 预算控制率 财务数据准确度 报表编制及时率 财务费用降低率 现金收支准确性 财务资料完好性 员工管理 权重 15% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 绩效目标值 考核期内部门工作计划完成率达100% 考核期内部门管理费用控制在预算范围之内 考核期内财务计划编制及时率在 %以上 考核期内财务体系规范化目标达成率在 %以上 考核期内公司财务预算控制率在 %以上 考核期内提交的各类报表、报告中数据出错的次数控制在 次以内 考核期内报表编制及时率在 %以上 考核期内财务费用降低率在 %以上 考核期内现金收支出错次数在 次以内 考核期内财务资料损坏、丢失、泄露的次数控制在 次以内 考核期内部门员工绩效考核平均得分在 分以上 考核得分 本次考核总得分 财务体系规范化目标达成率 财务体系规范化目标达成率= 考核 指标 说明
目标达成数100% 计划实现目标总数
被考核人 签字： 日期： 考核人 签字： 日期： 复核人 签字： 日期：
人力资源部经理绩效考核
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 KPI指标 人力资源工作 计划按时完成率 人力资源成本 预算控制率 人力资源规划 方案提交及时率 招聘计划完成率 培训计划完成率 绩效考核计划 按时完成率 薪酬调查方案 提交及时率 员工任职 资格达标率 核心员工流失率 员工管理 权重 15% 15% 15% 10% 10% 10% 10% 5% 5% 5% 绩效目标值 考核期内人力资源工作计划按时完成率达100% 考核期内人力资源成本预算控制率在____%以下 考核期内人力资源规划方案提交及时率在____%以上 考核期内招聘计划完成率达100% 考核期内培训计划完成率达100% 考核期内绩效考核计划按时完成率达到100% 考核期内薪酬调查方案提交及时率达100% 考核期内企业员工任职资格达标率达100% 考核期内企业核心员工流失率不得高于____% 考核期内部门员工绩效考核平均得分在____分以上 考核得分
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