进货查验记录管理制度

进货查验记录管理制度133 1.目 的

为保证采购所需物料质量，确保生产产品质量安全，特制定本制度。

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2.适用范围

所有物资、物品采购、入库管理工作。 133

3.定 义

采购物料包括包材、原辅料、促销品、设备等。133

4.内 容

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4.1采购管理

13333四平浩源粮油有限公司文件汇编 食品安全管理制度 文本编号HYLY2018-01

4.1.1采购负责人在采购工作中要对采购物料负全面责任；133

4.1.2提高采购效率，坚持就地就近原则，做到同类物品比质量，比价格；133

4.1.3严格所需的质量、数量、规格、型号采购，采购人员要自觉做到以下几点：133

4.1.3.1未计划采购的不采购；133

4.1.3.2未提供资质、检验报告的不采购；133

4.1.3.3规格、型号、标签标示不清或不符合要求的不采购；133

4.3.3.4超过满足生产需要超贮存的不采购；四平浩源粮油有限公司文件汇编 食品安全管理制度 文本编号HYLY2018-01

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4.3.3.5超出市场一般价格的不采购；133

4.3.3.6不合格或国家（标准）规定不得使用（如非食品原料和添加剂）的不采购；133

4.1.4建立并认真填写《采购记录》。133

14.2验收管理

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4.2.1索证验收133

4.2.1.1证件包括：《营业证照》、《食品生产许可证》、物料生产批准文号、《包装装潢印刷许可证》、国家职能部门的权威质量检测报告、行业质量体系认证证书（如《ISO9000 认证》）等； 133四平浩源粮油有限公司文件汇编 食品安全管理制度 文本编号HYLY2018-01

4.2.1.2建立采购索证档案，对所有采购进厂的材料都要建档（包括生产厂家、采购数量、采购时间、材料生产日期、保质期限、卫生质量证明等），并逐项登记，妥善保管，以备查用追溯； 133

4.2.1.3利用网络查验提供证件的真实性； 133

4.2.1.4每次采购原辅料对供应商证件进行一次验证索证更换；133

4.2.1.5证照年检过期或质量检测报告过期的要求供应商及时提供更换。133

4.2.2感官验收133

4.2.2.1发现计划采购物品存在发霉、变质、色泽差、计量不符、磨损、破洞、损坏、过期、标签标示不清等情况按采购不合格品处理，

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坚决不得入库、使用。133

4.2.3入库验收133

4.2.3.1物资、物品到作坊后，及时检查，如发现未有生产许可证，未有产品合格证明等必备书面证明的拒绝入库；133

4.2.3.2如发生数量短少、型号不符的，须由经办人予以补足或调换后方可验收入库；133

4.2.3.3物资、物品经采购验收入库的，及时做好《库房保管记录》。

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5.质量记录：133

5.1《采购记录》