编号 ： 广南-2011-06-03 工程名称：广南高速公路建设项目 建设单位：四川广南高速公路有限责任公司
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四川广南高速公路有限责任公司： 2011年6月22日-6月26日，我站组织质量安全综合督查中对JL2、JL4、LMJL1等3个监理单位，SY1-SY5、LMSY1、LMSY2等7个监理试验室，GN6、GN11、GN17、GN20、GN21等5个路基施工单位，LM1、LM4、LM5、LM6、LM7等5个路面施工单位的部分单位内业资料、试验室建设与管理进行了抽查，发现主要存在以下问题： 一、监理试验室、工地试验室建设与管理 （一）部分试验室整体环境较差（脏、乱），部分检测室内堆放杂物，如：GN20 、GN21、LM4 、LM6 、LM7。 （二）设备安装不规范：水泥胶砂震动台紧靠墙体，部分试验室震动台基尺寸不满足规范要求，如：GN21、LM4、LM7。 （三）样品管理 1、材料标识、仪器标识等不符合要求，如：LM4、LM6试验室内物品/样品无标识，GN21、LM6仪器上标志：有效期限显示已过期。 2、LM6样品管理制度（水泥留样）规定错误，如：制度第6条规定留样期为自报告发出之日起一个月（特殊情况除外）。 （四）砼标养室、水泥试件养护、路面基层芯样养护室及其温、湿度记录 1、GN21 混凝土标养室内试件湿度不够（表面干燥）。 2、LM6：砼标养室温、湿度每天仅记录一次，当天检查时温、湿度控制箱显示为94%，17.5℃，不符合规范要求。 3、LM7：水泥试件养护箱：无温、湿度记录；标养室面积偏小，试样架数量不够，不能满足施工抽样养生要求；标养室控制箱显示的温、湿度与温、湿度记录表记录不一致。 （五）大部分试验室强检仪器检定证书：航天检定后出具的是校准报告，无正式检定证书。 （六）试验报告原始记录：强度打印条（热敏纸） 部分试验室试验报告原始记录上未粘贴强度打印条； LM6无侧限抗压强度试验报告粘帖的打印条上：无试验时间、编号等。 （七）不合格处理台帐：部分试验室不合格问题处理不闭合，发现的不合格问题及其处理登记不及时，如：SY5、LM6。 （八）其它问题 第2页共4页
1、LM1工地试验室还未通过监理、业主验收。 2、LM4：试验仪器无使用记录（使用记录未挂于仪器旁边） 3、GN20压实度检测报告：未盖章、监理未签字，资料严重滞后。 4、GN21水泥检测台帐与水泥仪器设备使用记录：部分记录不一致（如：检测日期/试验日期，试验人/使用人）。 二、内业检查 （一）监理单位 1、JL4总监办 检查中发现的问题均以监理通知要求施工单位整改，部分监理通知不闭合，如：31号通知后附整改图片资料与通知要求整改部位内容不一致。 2、JL2总监办 （1）监理实施细则及监理计划（质量）：未根据项目特殊情况编制，针对性不强。 （2）无安全监理计划，无安全监理责任制；总监与各监理人员签订的责任书：总监未签字，只是盖章。 （3）监理日志、巡视记录及旁站记录：不同的驻地监理工程师未将巡视记录进行汇总，造成部分日期缺巡视记录。安全监理日志：记录连续，但简单、流于形式，如：安全检查某日当天日志内无任何相关记录。 （4）检查中发现问题及时要求施工单位进行整改，但对问题整改落实情况未完全闭合，部分暂未整改落实的问题无后续复查记录，无法反应质量问题/安全隐患是否彻底整改/消除，如：监理指令：（2010）45号“三背回填未整改”未见闭合资料。 （5）独立复测：未开展独立复测工作。 3、LMJL1总监办 （1）监理实施细则（质量）、安全监理计划：未根据路面工程施工特点制定，无针对性和可操作性，待补充完善。 （2）安全监理责任制：待完善。总监未与监理人员签订安全责任书。 （3）监理旁站记录要点不突出。 （4）配合比等标准试验仅出中心试验室报告，未审批并签署明确的结论性意见。 （二）施工单位 1、GN6合同段 （1）质量管理制度和体系：精细化施工管理中提到“张拉强度控制在100%”而实际控制为85%设计强度。 （2）施工组织设计：总体施工组织设计未经公司技术负责人批准。 支架专项方案：未见专家评审意见，支架预压方案未附入其中。 （3）桩基分项工程：设备型号未明确；评定表中砼无强度值，但监理已签字认可。 （4）安全管理制度：无消防安全责任制。安全责任书：项目经理与各部门负责人及主要管理人员已签订，未与劳务协作队伍签订责任书。 第3页共4页
（5）“三类人员”：项目经理、副经理、总工及8名专职安全管理人员均持建设部门核发证件，不满足部令要求。 （6）提供了部分人员意外伤害保险单，无法证明已对全部施工人员进行了投保。 （7）安全技术交底：建设单位、交底日期等填写错误。如：部分安全技术交底建设单位填写的是协作队伍名称，交底日期填写为：2010年3月25日-2010年12月30日。 （8）对本工程进行了危险源辨识，未对重大危险源实施管理。 （9）安全生产应急救援预案包括2011年防洪应急救援预案未报监理审批；已编制的部分预案无针对性，无操作性。 （10）已建立施工机械设备台帐，但特种设备未建立台账。特种设备各种校验报告/合格报告资料未及时归档，部分特种机械设备有效检验时间已过期。特种设备操作人员持证：已建台帐，但信息不全，缺：到场、离场时间，证书有效期限等。 2、GN11合同段 （1）砼评定不满足规范要求，超过10组试件强度，但未按数理统计方法计算代表值，只计算了平均值。 （2）施工组织设计：未经公司技术负责人批准。 （3）施工技术交底未能反映三级交底要求。 （4）无质量检查记录。桩基分项开工报告中无配合比申请批复单，仅有一张设计报告，一张监理验证试验报告，监理未进行有效批复。 （5）“三类人员”：项目经理、总工持部B证；5名专职安全管理人员持建设部门核发的证件，数量满足部令要求但人员证件不符合部令要求。 （6）专项安全施工方案未监理审批（包括临时用电方案）；部分安全生产应急救援预案：无物资设备；无2011年防洪应急救援预案。 （7）特种设备：设备台帐未及时更新（到场、退场时间）；特种设备检验报告不齐，部分特种机械设备有效检验时间已过期。特种设备操作人员持证：已建台帐，但信息不全，缺：到场、离场时间，证书有效期限等。 3、GN17合同段：桥梁下部分项评定对每一桩基进行了评定，但每一桩基不构成一个分项，不符合规范要求。 4、GN21合同段 （1）安全费用使用台账：部分项目不应计入安全费用，如：砼养生标识牌、量测公示牌等；将人身意外伤害保险列入了安全费用，不符合省厅文件规定。 （2）特种机械设备：未建立设备台帐；有合格证书/检定报告，但未进行整理归档；无设备养护维修记录。 5、LM1合同段 （1）未提供：人员意外伤害保险单、机械设备台帐和特种设备相关管理资料、安全技术交底资料、安全生产费用管理资料。 抽查LMJL1总监办资料：LM1的安全费用使用清单内保险列入，不符合省厅文件要求。 （2）质量管理体系：未形成项目部体系，并制定有关制度。 第4页共4页
（3）试验资料：所有底基层有关检测资料均未加盖有效公章；所有报告中设备信息不全，仅写设备类型，无设备编号。 （4）安全生产管理制度：未根据工程特点制定，如：脚手架的安全规定、深基坑开挖的安全规定、混凝土喷射的安全规定等不符合工程实际特点；大部分制度针对性不强，无操作性。 安全责任书：项目经理与各部门负责人、主要管理人员、劳务协作队伍负责人等未签订安全责任书。 （5）“三类人员”：项目经理、总工持部B证，副经理证件未提供；2名专职安全管理人员部C证，年度计划1.9亿元应配置4名，数量不满足部令要求。 （6）对本工程进行了危险源辨识，未对重大危险源实施管理。 （7）安全生产应急救援预案未报监理审批，部分预案无联系方式/物资设备，无2011年防洪应急救援预案。 （8）特种设备操作人员：未建台帐（花名册），提供的特种作业人员证书复印件15人，证件均过期。 （9）安全生产许可证：（豫）JZ安许证字[2005]15001-04，已过期（2008年01月18日至2011年01月18日）。 6、LM7合同段 （1）施工总结技术交底不彻底：交底到施工技术人员，未交底到作业班组和一线施工人员，且交底签到表无时间、无会议名称。 （2）水泥底基层施工总结内配合比与工地试验确定的配合比不一致：施工总结水泥剂量2.5%，配合比试验报告水泥剂量3.0%。 整改要求： 针对本次检查发现的问题，要求你公司予以高度重视并立即整改，同时督促各有关单位举一反三对照进行系统整改。 监督责任人/工程师： 年 月 日 建设单位负责人（代表）签收： 年 月 日 注：此通知书用于现场监督工作，一式两份，监督、建设单位各执一份，有关单位应及时回复。
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