标准化要求的各种台账、档案、记录
一、台账
1、建立安全生产奖惩管理台账（5.1.4.3）
2、建立安全费用管理台账，记录安全费用的提取情况和安全费用的使用情况（5.1.5.2）。
3、建立隐患治理台账（5.2.4.1）
要求：对隐患项目要有整改通知书，要做到四定。
4、建立重大隐患项目台账（5.2.4.2）
要求：内容应包括：1）评价报告与技术结论；2）评审意见；3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；4）治理时间表和责任人；5）竣工验收报告。
5、建立事故台账（5.2.6.3）（5.9.3.4）。
要求：未遂事故也必须登记。。
6、建立安全生产设施台帐（5.5.2.2）。
要求：台帐中应有纪录；应有专人负责管理的内容。
7、建立安全设施维护保养台帐（5.5.2.4）。
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8、建立厂级及车间关键装置检查台帐（5.5.5.4）。
要求：厂级每季进行一次安全检查；车间每月进行一次安全检查。
9、建立各级隐患整改台帐（5.10.3.1）。
要求：各级隐患整改台帐应与各级安全检查记录台帐相呼应，不得缺少；隐患整改台帐应包含隐患名称、检查日期、原因分析、整改措施、计划完成日期、整改负责人、整改确认人、确认日期等项目内容；检查出的事故隐患应下达《隐患整改通知书》，隐患整改通知书包含“四定”内容（定措施，定负责人，定资金来源，定完成期限），要有隐患整改验收及实施效果验证手续。
二、档案、预案
☆1.建立重大危险源档案（或台帐）（5.2.5.2）。
要求：档案内容应有危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等。
2.制定应急预案（5.2.5.3）、（5.9.6.1）。
要求：要有演练记录或总结；☆要通过专家评审并在安监部门备案（5.9.6.4）；要通报当地应急协作单位（5.9.6.4）；有职业病危害的，应急救援预案中应有职业病危害事故应急救援内容或另制定职业病危害事故应急救援预案（5.8.2.1）；应有设立应急救援组织机构的内容，并按事故的级别不同,设置不同级别的应急救援机构（5.9.4.1）；应明确应急指挥机构各专业组的职责（5.9.4.2）；应按照《危险化学品事故应急救援预案编制导则（单位版）》的要求和根据风险评价确定的重大风险、潜在事件、突发事故编制（5.9.6.1）。
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3.制定关键装置、重点部位应急预案（5.5.5.5）。
要求：至少半年演练一次
4.建立安全培训教育档案（5.4.1.1）、从业人员的安全培训教育档案（5.4.1.2）。
要求：做到从业人员人人有档案，要有进行三级安全培训教育的记录内容（5.4.4.1）；其他管理人员（包括职能部门负责人、基层单位负责人）、专业工程技术人员要求每年至少进行1次再教育并进行考试合格（5.4.2.2）。
要有转岗人员培训教育档案、复工人员（含下岗再就业、脱离岗位六个月以上者）培训教育档案（5.4.5.1）。
5.建立承包商管理档案（5.4.5.3）。
6.建立对外来施工单位的安全管理台帐（5.4.5.3）。
7.建立特种设备台帐和档案（5.5.3.1）。
8.建立关键装置、重点部位档案（5.5.5.4）。
要求：应明确各级组织各专业的监控职责。
9.建立合格承包商名录和档案（5.6.4.1）。
要求：档案应符合承包商管理制度要求的项目。
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10.建立设施变更台帐、档案（5.6.5.1）。
要求：应履行审批及验收程序，各类变更要有审批表
11.建立危险化学品档案（5.7.1.1）。
要求：对所有可能接触和产生的化学品（包括产品、原料和中间体）进行普查，建立化学品档案；对其产品、所有中间产品按照《常用危险化学品的分类及标志》（GB13690-92）进行分类，并将分类结果汇入化学品档案（5.7.2.1）；
12.建立、健全职业卫生档案（5.8.2.1）。
要求：应将职业危害因素检测结果资料存入职业卫生档案（5.8.2.5）。
13.建立、健全从业人员健康监护档案（5.8.2.1）。
14.应编制并落实了装置开车方案（5.5.4.4）。
15.应编制并落实了装置停车方案（5.5.4.5）。
三、记录
1.主要负责人主持安全生产委员会会议等各种会议记录（5.1.1.3）
要求：记录中要有安全标准化工作议程。
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2.负责人的值班记录（5.1.1.4）。
3.各岗位的交接班记录（5.1.1.4）
要求：要有“安全生产状况”栏目，并准确填写。
4.各种生产经营活动的风险评价记录表（5.2.1.3）。
要求：范围应包括危险化学品生产装置、储存设施的生产经营活动，检维修、新改扩建和技术改造项目工程、拆除工程、后勤服务等活动。
5.重大风险及控制措施清单（5.2.2.2）。
要求：要划分风险等级、要确定重大风险、要有合理的控制措施。
6.每年对风险控制效果进行评审或检查的记录（5.2.6.2）。
7.变更记录（5.2.6.3）。
8.编制适用的安全生产法律法规及其他要求清单（5.3.1.2）。
要求：清单中不能有未识别的或作废的法律法规。
9.对适用的法律法规定期进行更新的记录（5.3.1.3）。
10.宣传和培训安全生产法律、法规、标准和其他要求的活动记录（5.3.1.4）。
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11.部门和基层单位学习安全生产法律、法规、标准和其他要求的台账记录（5.3.1.4）。
12.适用的法律法规及时传达给相关方的记录（5.3.1.5）。
13.每年至少一次开展对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求贯彻执行情况的符合性评价，出具评价报告（5.3.2.1）。
☆要求：对评价报告中的不符合项开展原因和责任分析,并提出整改计划及制定整改措施（5.3.2.2）。
14.安全培训教育记录（5.4.1.2）。
要求：应急救援人员的培训和演练每年各不少于2次；从业人员应急响应的培训每年不少于1次。
15.安全培训计划变更情况的记录（5.4.1.3）。
16.对外来参观、学习等人员培训或安全告知的记录（5.4.5.2）。
17.班组安全活动记录（5.4.6.2）。
要求：班组1个年度安全活动不少于12次；应对班组安全活动记录进行检查、签字。
18.（新建项目）开工前对安全生产设施的调试考核记录（5.5.1.2）。
要求：要有调试、有效果评价。
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19.安全设施检修记录（5.5.1.3）。
要求：做到定期检修，检修资料齐全；检修完毕应及时复原。
20.安全设施检查记录（5.5.2.3）。
要求：做到定期检查；安全设施不得随意拆除、挪用和弃置不用。
并应有安全设施维护保养记录（5.5.2.4），并按国家有关规范进行维护保养。
☆21.特种设备定期检验报告和维修记录（5.5.3.1）。
要求：特种设备应定期检验和维修，记录齐全。
22.易燃易爆、有毒有害、防静电检测设备测量校验台帐记录、各种压力表、温度计、液位计等校验台帐记录（5.5.3.2）。
23.易燃易爆、有毒有害、防静电检测设备、各种压力表、温度计、液位计等校验维修记录（5.5.3.2）。
24.关键装置、重点部位承包人参加班组安全活动的记录（5.5.5.2）。
25.关键装置、重点部位被承包单位会议记录（每月至少1次）（5.5.5.2）。
要求：要有承包人到承包单位指导、监督、解决安全生产工作的记录。
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26.安全生产管理部门每季度对承包人承包到位情况进行考核的纪录（5.5.5.3）。
要求：考核记录要进行公布。
27.关键装置、重点部位安全检查报告书（每年一次）（5.5.5.4）。
要求：要有有关专业人员参加。
28.日常检修和定期检修记录（5.5.6.2）。
29.应在风险评价基础上编制生产设施拆除方案（5.5.6.2）。
30.对承包商施工作业现场进行安全管理，发现问题提出整改要求的记录（5.6.3.2）。
31.安全标志登记一览表和定期检查维护记录（5.8.2.3）。
32.各种劳防用品和器具按要求定期检查和校验的记录（5.8.3.2）。
33.主管人员(或负责管理的人员)对各种劳防用品和器具进行检查的记录（5.8.3.2）。
34.应急救援器材和设施、药品的检查、维护记录（5.9.5.1）（5.9.5.3）。
35.每年两次应急救援演练后对预案的评审记录（5.9.6.3）。
36.发生事故后对预案的评审记录（5.9.6.3）。
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37、应编制各级综合性检查、专业性检查、季节性检查和日常检查四种不同形式的《安全检查表》（5.10.1.2）。
要求：《安全检查表》栏目（列）至少应包括：序号、检查项目、检查标准、检查方法；各级安全检查表均应有审核批准手续。
注：☆号为否决项。
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