阳城县第二小学校

目 录

第一部分 阳城县第二小学校概况 一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 阳城县第二小学校2019年部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、政府性基金预算支出表 六、部门收支总表 七、部门收入总表 八、部门支出总表

第三部分 阳城县第二小学校2019年部门预算情况说明 第四部分 名词解释

第一部分 阳城县第二小学校概况 一、主要职责

根据党的方针、政策和教育章程，实施小学义务教育，促进基础教育发展、保障辖区内适龄儿童入学及相关社会服务。 二、部门预算单位构成 本单位无下设机构 第二部分 2019年部门预算报表

财政拨款收支总表

收 入 收入类别 一、本年收入 （一）公共财政预算资金 （二）政府性基金 （三）纳入财政专户管理的事业资金 （四）国有资本经营预算资金 （五）收回单位结余资金 （六）其他?金 金额 支 出 功能分类 合计 9,033,807.00 7,100,017.00 一般公共预算财政拨款 9,033,807.00 7,100,017.00 政府性基金预算财政拨款 9,033,807.00 一、本年支出 9,033,807.00 (一）一般公共服务支出 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技术支出 二、上年结转 （一）公共财政预算资金 （二）政府性基金 （三）纳入财政专户管理的事业资金 （七）文化体育与?媒支出 （八）社会保障和就?支出 （九）社会保?基金支出 （十）医疗卫生与计划生育 （十一）节能环保 （十二）城乡社区事务 （十三）农村水事务 （十四）交通运输 （十五）资源勘探信息等事务 （十六）商业服务业等事务 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然资源海洋气象等 事务 （二十）住房保障支出 （二一）粮油物资储备事务 （二二）国有资本经营预算支 出 （二三）灾害防治及应急管理 支出 （二四）预备费 （二五）其他支出 （二四）转移性支出 （二七）债务还本支出 （二八）债务付息支出 （二九）债务发行费用支出 二、结转下年 收入总计 9,033,807.00 支出总计 1,019,008.00 330,394.00 1,019,008.00 330,394.00 （四）国有资本经营预算资金 （五）收回单位结余资金 （六）其他?金 584,388.00 584,388.00 9,033,807.00 9,033,807.00

一般公共预算支出表

2018年执行 单位：元

科目编码 单位代码 单位名称 类 ** 271 271007 271007 271007 271007 271007 271007 271007 271007 271007 271007 271007 合计 阳城县教育局 阳城县第二小学 阳城县第二小学 阳城县第二小学 阳城县第二小学 阳城县第二小学 阳城县第二小学 阳城县第二小学 阳城县第二小学 阳城县第二小学 阳城县第二小学 阳城县第二小学 ** ** 205 205 205 205 205 205 208 208 210 210 221 款 ** 02 02 02 02 02 02 05 99 07 11 02 项 ** 01 02 02 02 02 02 05 01 99 02 01 学前教育 小学教育 小学教育 小学教育 小学教育 小学教育 科目名称 数 1 2 小计 3 9,033,807.00 9,033,807.00 374,948.00 267,840.00 23,400.00 508,996.00 2019年预算数 2019年预算数比2018年执行数 基本支出 4 8,658,859.00 8,658,859.00 267,840.00 23,400.00 508,996.00 2,433,488.00 3,491,345.00 973,944.00 45,064.00 17,400.00 312,994.00 584,388.00 项目支出 5 374,948.00 374,948.00 374,948.00 增减额 6 增减% 7 2,433,488.00 3,491,345.00 973,944.00 45,064.00 17,400.00 312,994.00 584,388.00 机关事业单位基本养老保险缴费支出 其他社会保障和就业支出 其他计划生育事务支出 事业单位医疗 住房公积金

一般公共预算基本支出表

经济分类科目 科目编码 ** 271 271007 301 30101 3010108 3010109 3010110 30102 合计 阳城县教育局 阳城县第二小学 工资福利支出 基本工资 岗位工资（事业） 薪级工资（事业） 晋档工资（事业） 津贴补贴 科目名称 ** 合计 1 8,658,859.00 8,658,859.00 8,658,859.00 8,350,219.00 3,491,345.00 1,660,692.00 1,754,813.00 75,840.00 508,996.00

2019年基本支出 人员经费 2 8,391,019.00 8,391,019.00 8,391,019.00 8,350,219.00 3,491,345.00 1,660,692.00 1,754,813.00 75,840.00 508,996.00 公用经费 3 267,840.00 267,840.00 267,840.00 单位：元

3010208 3010209 3010210 3010211 30107 30107 30108 3010802 30110 3011002 30112 3011206 3011207 3011209 30113 3011302 302 30228 3022802 30229 3022902 303 30399 30399 保留津贴（事业） 特殊岗位补贴（事业） 采暖补贴（事业） 乡镇工作补贴（事业） 绩效工资 绩效工资 机关事业单位基本养老保险缴费 机关事业单位基本养老保险缴费(事业) 职工基本医疗保险缴费 职工基本医疗保险缴费（事业） 其他社会保障缴费 生育保险（事业） 工伤保险（事业） 大额医疗保险（事业） 住房公积金 住房公积金（事业） 商品和服务支出 工会经费 工会经费（事业） 福利费 福利费（事业） 对个人和家庭的补助 其他对个人和家庭的补助支出 其他对个人和家庭的补助支出 122,544.00 18,732.00 362,320.00 5,400.00 2,433,488.00 2,433,488.00 973,944.00 973,944.00 307,054.00 307,054.00 51,004.00 25,588.00 19,476.00 5,940.00 584,388.00 584,388.00 267,840.00 97,392.00 97,392.00 170,448.00 170,448.00 40,800.00 40,800.00 40,800.00 122,544.00 18,732.00 362,320.00 5,400.00 2,433,488.00 2,433,488.00 973,944.00 973,944.00 307,054.00 307,054.00 51,004.00 25,588.00 19,476.00 5,940.00 584,388.00 584,388.00 40,800.00 40,800.00 40,800.00 267,840.00 97,392.00 97,392.00 170,448.00 170,448.00

一般公共预算“三公”经费支出表

项目 上年预算本年预算数 数 增减额 3 5,000.00 5,000.00 5,000.00 增减比例 4 0 5 4,000.00 4,000.00 4,000.00 本年预算比上年预算 上年决算数 增减额 6 1,000.00 1,000.00 1,000.00 增减比例 7 0.25 0.25 0.25 8 本年预算比上年决算 备注 ** 合计 阳城县第二小学 公务用车运行维护费 1 5,000.00 5,000.00 5,000.00 2

政府性基金预算支出表

2018年执科目编码 单位代码 单位名称 基本支类 款 项 小计 出 ** 271 271007 271007 271007 271007 271007 271007 合计 阳城县教育局 阳城县第二小学 阳城县第二小学 阳城县第二小学 阳城县第二小学 阳城县第二小学 阳城县第二小学 ** ** 205 205 205 205 205 205 ** 02 02 02 02 02 02 ** 01 02 02 02 02 02 学前教育 小学教育 小学教育 小学教育 小学教育 小学教育 机关事业单位基本养老保险缴 271007 阳城县第二小学 208 05 05 费支出 271007 271007 271007 271007 阳城县第二小学 阳城县第二小学 阳城县第二小学 阳城县第二小学 208 210 210 221 99 07 11 02 01 99 02 01 其他社会保障和就业支出 其他计划生育事务支出 事业单位医疗 住房公积金 1 2 3 4 5 6 7 项目支出 增减额 增减% 科目名称 行数 2019年预算数 2019年预算数比2018年执行数

单位：元

部门收支总表 收 入 收入类别 （一）公共财政预算资金 （二）政府性基金 （三）纳入财政管理的事业资金 （四）国有资本经营预算资金 （五）其他?金 （六）收回单位结余资金 （七）上年结余资金 金额 支出类别 9,033,807.00 （一）一般公共服?支出 （二）外交支出 （三）国防支出 （四）公共安全支出 （五）教育支出 （六）科学技?支出 （七）文化体育与?媒支出 （八）社会保障和就?支出 （九）社会保?基金支出 （十）医疗卫生与计划生育支出 支 出 金额 7,100,017.00 1,019,008.00 330,394.00 收入总计 （十一）节能环保支出 （十二）城?社区支出 （十三）?林水支出 （十四）交通运输支出 （十五）?源勘探信息等支出 （十六）商业服务等支出 （十七）金融支出 （十八）援助其他地区支出 （十九）自然?源海洋气象等支出 （二十）住房保障支出 （二一）粮油物资储备支出 （二二）国有资本经营预算支出 （二三）灾害防治及应急管理支出 （二四）预备费 （二五）其他支出 （二六）?移性支出 （二七）债务还本支出 （二八）债务付息支出 （二九）债务发行费用支出 9,033,807.00 支出总计 584,388.00 9,033,807.00

部门收入总表

科目名称

收入情况 公共财政预算资政府性基纳入财政管理类 款 项 总计 当年资金安排小让 金 ** 205 205 205 02 02 02 ** 01 02 ** 合计 阳城县第二小学 教育支出 普通教育 学前教育 小学教育 ** 1 9,033,807.00 9,033,807.00 7,100,017.00 7,100,017.00 374,948.00 6,725,069.00 2 9,033,807.00 9,033,807.00 7,100,017.00 7,100,017.00 374,948.00 6,725,069.00 3 9,033,807.00 9,033,807.00 7,100,017.00 7,100,017.00 374,948.00 6,725,069.00 金 4 的事业资金 5 营预算资金 6 入 7 8 国有资本经其他各项收收回单位结余资金 金 9 上年结转资

单位：元

功能科目编码 208 05 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休 机关事业单位基本养1,019,008.00 973,944.00 1,019,008.00 973,944.00 1,019,008.00 973,944.00 208 05 05 老保险缴费支出 其他社会保障和就业支973,944.00 973,944.00 973,944.00 99 出 其他社会保障和就业45,064.00 45,064.00 45,064.00 208 99 01 支出 45,064.00 45,064.00 45,064.00 210 07 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务支330,394.00 17,400.00 330,394.00 17,400.00 330,394.00 17,400.00 210 07 99 出 17,400.00 17,400.00 17,400.00 210 221 221 11 11 02 02 02 01 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 312,994.00 312,994.00 584,388.00 584,388.00 584,388.00 312,994.00 312,994.00 584,388.00 584,388.00 584,388.00 312,994.00 312,994.00 584,388.00 584,388.00 584,388.00

部门支出总表

功能科目编码 类 ** 205 205 205 205 205 205 208 02 02 02 02 02 02 05 款 ** 01 02 02 02 02 项 ** 合计 阳城县第二小学 教育支出 普通教育 学前教育 小学教育 小学教育 小学教育 小学教育 社会保障和就业支出 行政事业单位离退休

科目名称 ** 合计 1 9,033,807.0000 9,033,807.0000 7,100,017.0000 7,100,017.0000 374,948.0000 23,400.0000 267,840.0000 4,000,341.0000 2,433,488.0000 1,019,008.0000 973,944.0000 基本支出 2 8,658,859.00 8,658,859.00 6,725,069.00 6,725,069.00 23,400.00 267,840.00 4,000,341.00 2,433,488.00 1,019,008.00 973,944.00 项目支出 3 374,948.00 374,948.00 374,948.00 374,948.00 374,948.00

支出情况 上缴上级支出 4 单位：元

事业经营支出 5 对下级单位补助支出 6 机关事业单位基本 208 05 05 养老保险缴费支出 其他社会保障和就业 99 支出 其他社会保障和就 208 99 01 业支出 210 07 卫生健康支出 计划生育事务 其他计划生育事务 210 07 99 支出 210 221 221 11 11 02 02 02 01 行政事业单位医疗 事业单位医疗 住房保障支出 住房改革支出 住房公积金 312,994.0000 312,994.0000 584,388.0000 584,388.0000 584,388.0000 312,994.00 312,994.00 584,388.00 584,388.00 584,388.00 17,400.0000 17,400.00 330,394.0000 17,400.0000 330,394.00 17,400.00 45,064.0000 45,064.00 45,064.0000 45,064.00 973,944.0000 973,944.00

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、关于阳城县第二小学校2019年收支预算情况的总体说明

2019年度我单位财政拨款收支总预算9033807元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算财政拨款；支出包括：小学教育支出6725069元、其他普通教育支出374948元、机关事业单位养老保险缴费支出973944元、其他社会保障和就业支出45064元、其他计划生育事务支出17400元、事业单位医疗312994元、住房保障支出584388元。

二、关于阳城县第二小学校2019年一般公共预算支出情况说明 （一）一般公共预算当年支出数变化情况。

2019年我单位一般公共预算支出9033807元，比2018年执行数增加242655.28元，主要是工资调整，人员经费增加。 （二）一般公共预算当年支出结构情况

基本支出8658859元，其中：小学教育6725069元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、福利费、工

会经费、对个人和家庭的补助支出、日常公用经费支出；社会保障和就业支出1019008元，主要包括：机关事业单位养老保险缴费支出、工伤保险、生育保险；卫生健康支出330394元，主要包括：事业单位医疗、独生子女补贴支出；住房保障支出584388元。

项目支出374948元，为义务教育学校公用经费县级配套。 三、关于阳城县第二小学校2019年“三公”经费预算情况说明

2019年我单位“三公”经费预算数为5000元，其中：因公出国（境）费0元；公务接待费0元；公务用车购置费0

元，公务用车运行费5000元，与2018年预算数减少15000元。

四、政府采购情况

2019年度政府采购项目8项，共计403000元。

五、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

阳城县第二小学校目前暂无政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导目录。 （二）绩效管理情况

2019年我单位实施绩效管理的项目1个，为义务教育学校公用经费县级配套。 第四部分 名词解释

（一）基本支出 ：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。