塔城市纪委监察局办公室行政职权(职能职责)及责任体系.doc

塔城市纪委监察局办公室

一、行政职权（职能职责）及责任体系 1、负责协调机关各室的有关工作； 2、协助分管领导管理财务；

3、负责会议会务，公文运作，材料综合，编发纪检监察信息、通讯、保密，对外联系接待，老干部管理，行政管理，后勤保障，机关办公自动化和计划生育等工作；

4、参加全市党委民主生活会。 二、权力行使依据

1、《中华人民共和国政府采购法》； 2、《中华人民共和国会计法》； 3、《中华人民共和国招投标法》； 4、《市纪委监察局机关财务制度》；

5、《市纪委监察局机关车辆管理及使用制度》； 6、《塔城市纪委监察局机关公文运行管理制度》 7、《中国共产党机关公文处理条例》、 8、《国家行政机关公文处理办法》、

9、《塔城市纪委监察局重要文件材料联合起草会审制度》

10、《塔城市纪委监察局会务组织工作制度》 11、《塔城市纪委监察局公务接待管理的制度》

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（一）公文处理流程图

收 文 发 文

签收外来文、通知及有关材料 办公室登记，填写传阅单 办公室办负责人签署拟办意见 委局领导批阅 办公室登记督办 承办室承办 清 退 反 馈立卷，归档 移交档案管理人员反 馈

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主办室拟稿，填写发文稿纸 办公室文书处理 分管室负责人初核，签字 主办室送有关部门会签 办公室负责人核稿，签字 委局领导签发 办公室编号，登记 打 印 校 对 存盘，电子文档 修改，印刷，装订 办公室负责人审核上用 印 办公信息网 分 发 立卷，归档 移交档案管理人员 感谢你的观看

（二）印章管理使用工作流程图

风险点：1、违规使用印章对单位 造成不良的影响；印章磨损，刻制印保 管 章未按要求办理错误！未指定书签。错误！未指定书签。 造成不良后果。防设立监督 范措施：岗，加强监督管 理，强化效能监察，严格责任追究。 （三）会议流程图 风险点：印章管理未按照规定专人保管，设立专柜，印章被盗用、丢失，对单位造成不良影响。防范措施：加强学习教育，严格执行《印章使用制度》。

错误！未指定书签。

会后 押印登记 清理会场、整理归档相关资料做好会议总结 会议签到、引领领导和与会人员就坐 办公室主任一般函件、证明、说明、介绍信、上报材料等 有关领导批准行文和重要执法文书、上报材料、函件证明、说明等 押 印 （四）发票审核报销流程图

错误！未指定书签。

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（五）公务接待流程图 接受接待任务 做好衔接工作，了解情况，起草接

感谢你的观看待方案 送领导审阅 召开会议、安排任务 预定客房、就餐地点、打印《日程安排》手册 检查落实（住地、餐饮、车辆、安全等） 迎接客人、安排住宿、宴请 欢送客人、对单结账 填写接待记录、总结讲评、资料归档

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（六）经费管理流程图

根据标准编制经费预算、开支计划、经分管领导审定后报财务室补助 错误！未指定书签。错误！未指定书签。

一般预算开支由分管财务领导批准 重大预算开支项目由常委会研究决定 承办人或经办人请示预算开支项目 （七）公车购置审核工作流程图 经办人按程序办理预算开支项目、取得原始凭证且符错误！未指定书签。 合财务经费管理规定 （八）办公用品采购工作流程图 经办人到财务室报销并在每张原始凭证上签字，证明人 办公用品采购申请表在原始凭证上签字

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分管财务领导依据有关规定审核，重大预算开支项目提主管领导审批 交纪委常委会议研究决定 办公室审核资金 经办人到财务室报销 风险点：1、指定进货渠道，暗中收受回扣。2、巧立名目，虚开发票。 防控措施：1、严格执行和遵守政府集中采购相关规定及公开竞价制度。2、严格报销程序和审批手续。 报采购办确定采购方式 会计人员审核后报销、付出现金或银行转账支出 会计人员记账（编制记账凭证、结账、会计报表，做到日清月结） 报采购中心进行采购 归档（会计人员对会计资料进行整理、归档）、做好年终决算 采购单位和供应商签订合同 货到验收，凭合同履行程序，凭发票、验货单和验货合同到支付中心直接支付

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风险点：以次充好，损害单位利益，为个人和他人谋利益。 防控措施：要对办公用品质量和数量进行核对验收，购屋人和保管人对所购物品清点无误，分别在清单上签字。