iso14001外审准备资料

ISO14001管理体系外审准备资料（仅供参考）

项目 环境管理体系 需完成记录 公司最新组织架构图 环境管理代表任命书 公司污水排放口平面图 公司电路平面图 守法证明 信息沟通 法律法规及相关方要求评价 固体废弃物管理 公司内/外信息反馈表 法律法规及其它要求评估表 废弃物称量表 适用时 1次/6个月 每日回收统计 固体废弃物分类基准 危废物回收合同 危废物转移联单（5联单） 合规性评价 化学品油类管理 合规性评价报告 化学品一览表 化学品登录联络书 化学品废止联络书 （）月化学品管理、运用检查表 化学品MSDS表 环境管理方案 环境监测控制 环境目标/指标及管理方案 环境小组巡回检查表 作业环境定期监查表 年度环境监测计划表 公司环境监测报告 环境因素识别与评价 部门环境因素识别表 环境因素评价表 重大环境因素一览表 相关方管理 环境协议 有变更时 1次/年 1次/年 1次/年 有变更时 有变更时 有变更时 1次/月 有变更时 1次/年 1次/月 1次/月 1次/年 1次/年 1次/年 1次/年 1次/年 有变更时 管理课 回收机构 回收机构 管理课 管理课 相关部门 相关部门 管理课 管理课 管理代表 管理代表 管理课 管理代表 测试机构 相关部门 相关部门 管理代表 管理课/采购 管理课 管理课 各部门 维护周期 有变更时 负责人 总经理 完成情况 第 2 页 共 2 页 环境相关方要求事项 应急响应与准备 应急演练记录表 （灭火、逃生、化学品防泄漏） 紧急情况联络表 紧急情况清单 应急小组组长成员任命书 防火安全检查记录表 消防设施检查记录 车间逃生平面图 资源用量监测 特殊设备检定 监测记录表（水、电、纸、油） 天车、电梯安全检定报告 特殊设备操作人员资格证 外审时注意事项： 车间7S整理、标识 随时 1次/年 管理课 管理课 有变更时 1次/年 有变更时 1次/月 1次/月 1次/月 1次/年 有变更时 管理课 管理课 管理代表 管理课 保安人员 管理课 管理课 管理课 机台（成型机、模具加工设备）不可有出现漏油到地面现象 （地面有油迹需清洗干净） 车间危险废弃物分类放置 （特别注意模房、架模人员含油的布条、手套；灯管、电池等） 塑胶车间碎料房排风口，审厂时用纸皮封死，粉尘不可直接排放到空气中。 （2010年外审有开不符合） 模房车间模床加工粉尘未回收过虑，直接排放在空气中外审时关闭车间大门。 （2010年外审有开不符合） 插头模具房旁边可回收废弃物堆放要整齐，尽量在外审前全部转买出去。 危险废弃物回收处需设立盛装容器，并明确标识。 化学品仓库需有相应之MSDS表和相关消防、防泄漏措施。 车间化学品统一放置并有相应之MSDS表