工程部组织机构人员配置情况

工程部组织机构人员配置情况

职能部门 经理部 项目经理 技术负责人 生产经理 技术部 技术负责人 （技术） 生产经理 （安全生产） 质安部 成本部 区域土建施工员 水电施工员 施工员 内业资料员 试验员 质量员 安全员 预算员 财务员 1d

负责人 数量（人） 专业人员 数量（人） 1 兼任 1 兼任 任 兼1 生产经理 4 2 4 2 外包 1 1 1 1 1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

材料部 材料采购员 砼供应站 3 外包（3人） 后勤部 库管员 保安 2 6 工程技术及经济签证管理程序 工作流程 提出核定单—

—审查——估量和估价——审核——实施。

1、核定单由技术部以书面形式提出，由技术负责人审查。 2、技术负责人负责核定单审查，审查核定内容的合理性、可行性。 3、成本部负责对核定单进行估算工程量和费用。

4、对涉及费用的核定单（成本部已核量核价）由项目经理审核，超过授权限额要由公司总经理审批。

5、核定单要经监理部审查同意后，由技术部（资料员）发送分包单位，并存档。

6、分包单位按核定单负责实施。

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1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

保卫管理程序（材料）

工作流程

材料入场登记——材料存放——材料出场登记。 1、材料入场和出场管理由后勤部保卫室负责。

2、保卫室对出入场材料登记时，要记录材料的名称、入场时间、运输车辆牌照等，并由材料方签字。

3、入场材料的堆放由分包单位负责（按合同执行），堆放在技术部指定区域，并达到安全文明施工要求。

4、材料出场登记时，对于乙方供应的材料，出场单必须要由工区内所有的分包单位签字认可后，才能允许出场。对于甲方材料出场时，必须经技术部、后勤部在出场单上签字同意后，才能允许出场。

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1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

材料采购计划管理程序

工作流程

材料计划表——审查——核量核价——询价——审核——订立合同采购——验收入库——领料出库。

1、材料计划表由分包单位根据进度计划编制（名称、规格、技术指标、数量），并应注明每种材料进场时间。

2、材料计划表经技术部审查，一般材料由区域施工员签字，重大材料由技术负责人和项目经理批准。

3、材料计划表中的材料的数量和价格由成本部负责审查，主要是跟预算书对比，并根据当期造价站的材料信息价格，确定材料预算价格。

4、材料部根据预算价格对材料进行市场调查询价，并及时成本部联系询价情况。

5、材料经核量和定价（采购价）后，要报项目经理和公司监审部审批。 5、材料部签订合同前，要对采购材料进行封样，样品存于技术部，便于验收。 6、材料合同书要经项目经理和监审部签字认可方可生效。

7、材料进场入库前，要由技术部、材料部、后勤部和质安部共同检查，并与样品核对，符合要求后，由后勤部清点数量后入库（入库单）。

8、采用领料制度，分包单位现场负责人在出库单上签字，方可出库。

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混凝土管理程序

工作流程

混凝土需用单——隐蔽部位验收——浇筑令——供应砼——浇筑。

1、混凝土需用单由分包单位根据实际进度安排提供（提前一天），报技术部审查。

2、隐蔽工程经技术部、质安部和监理部检查验收合格。

3、技术部、质安部和监理部签署浇筑令（浇筑令由技术部提供），送至材料部，由材料部转交砼供应站。

4、砼供应站根据浇筑令的要求提供符合要求的砼。砼供应单一式三份，由分包单位签字，分包单位、砼供应站和材料部各存一份。

5、每次混凝土浇筑完成后，分包单位负责对砼供应站进行清理，达到安全文明施工要求。

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进度工程款支付管理程序

工作流程

工程合格——支付申请表——核量——核价——审查——审核——批复——支付。

1、分包单位完成的工程为合格工程，只要由技术部、质安部和监理部确认。 2、分包单位根据合同和工程实际进展情况，向技术部上报支付申请表。 3、技术部、质安部、成本部和监理部根据合同和工程实际完成情况，核实工程量。

4、成本部根据合同和核实量，核算应付进度工程款。 5、生产经理和项目经理审查应付进度工程款。 6、公司财务部、公司总经理审核应付工程款。

7、公司董事长批复应付工程款，同意后由公司财务部支付应付工程款。

工程质量控制管理程序

工作流程

方案编制——技术交底——实施——自检——专检和监检——下道工序。

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1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

1、工程方案由技术部编制，技术负责人和监理部审查。

2、技术部向分包单位进行技术交底。

3、分包单位严格按图纸、规范和技术交底实施。

4、每道工序完成后，分包单位质量员自检合格后，填写自检验收单报质安部申请验收。

5、质安部和监理部共同对相关工序进行质量检查，如果验收不合格，分包单位应按要求整改，整改完成并重新报验复查。

6、工序合格后，进入下道工序。

工程进度控制程序 工作流程

1、集团公司确定整个工程的进展安排，明确工程的里程碑事件（基础完成时间、主体完成时间、竣工时间等），主要与销售和资金情况配合。

2、技术部根据集团公司的要求，编制工程总进度计划，月进度计划和周进度计

7d

1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

划等。并将工程总进度计划报集团审查，同意后按下发分包单位。

3、分包单位根据进度计划实施。

4、技术部和监理部按进度计划进行检查，发现偏差要求分包单位采取措施，保证完成计划进度。

工程安全控制管理程序

工作流程

方案编制——安全技术交底——实施——自检——检查。 1、工程方案由技术部编制，技术负责人和监理部审查。

2、技术部向分包单位进行技术交底。 3、分包单位严格按技术交底实施。

4、分包单位安全员应对整个现场自检，对专项方案填写自检验收单报质安部申请验收。

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1.1 附件1：ace与GBT19011-2008标准主要差异性分析

5、质安部和监理部对整个现场和专项方案进行安全检查，如果验收不合格，分包单位应按要求整改，整改完成并重新报验复查。

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