一、目的：
标准公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进展提供保障，并最大化降低企业本钱，为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围
适用本公司范围内采购管理 三、内容
〔一〕总那么：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
〔二〕根本流程：采购需求—寻找供给商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—方案对账—财务结算 〔三〕采购流程图如下：
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采购需求审批流程寻找供应商询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收验收合格验收不合格计划对帐入库退、换货财务结算 四、制度细那么 〔一〕采购需求的提请 1、采购需求流程如图：
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填报申请单 由需求部门填写，按着公司规定的申购单格式，认真详细、清楚的填写各项数据〔重点要素见细那么要求〕。填写后由填写人签字确认。 部门审核 由需求部门经理〔负责人〕进展审核，对申请采购的物品用途、数量、规格等进展审核确认，签字后提交上一级主管领导。 总经理 总经理签字批准后，交由采购部进展采购。 采购部 采购部收到经过签字批准的采购申请书，要对申请书的内容进展核对，并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进展确认。再根据库存、采购在途等进展订单数量的最终确认。确认后，进入采购环节。
3、请购单应如实填写以下内容： 请购的部门； 请购的物品名； 请购的物品数量； 请购的物品规格；
请购物品的样品、图纸或技术资料等； 请购物品的需求时间；
请购如有特殊需要请备注〔如定制刀具应注明规格〕； 请购单填写人签字； 请购的部门负责人签字； 请购单的审核人签字； 财务审核人签字； 公司总经理签字。
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4、请购单及其提请规定
请购单应按照要求填写完整、清晰 ，由公司领导审核批准后报采购部门。请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进展提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以 、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。 5、公司物资申请采购的提请部门
公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。 公司设备维修、维护所需的备品备件、维修工具等物品由生产部门提请。 公司生活及办公的物品、固定资产或其他生活及办公工程由行政部门提请。 公司各部门专用的物资由各部门自行提请。 6、请购单的接收
采购部在接收请购单时应检查表单的填写是否按照规定填写完整、清晰，检查请购是否经过公司领导审批。
接收请购单时应遵循无方案不采购、名称规格等不完整或不清晰不采购、图纸及技术资料不全不采购、库存已超储积压的物资不采购的原那么。
联系仓库管理人员核查采购物资是否有库存，核对采购台帐看在途采购的物资是否满足采购申请。
对于不符合规定和撤销的采购物资应及时通知申请采购的部门。 7、请购单的分工处理
核对过的请购单，采购部应按照人员分工和岗位职责进展分工处理。对于紧急采购工程应优先处理。无法按照申请部门需求日期完成采购的，应通知申请部门。重要的工程采购前应征求公司相关领导的建议。 8、采购周期的规定
根据采购物品的金额、特性、地域规定相应的采购周期。 请购部门应按照公司规定的时间提前走请购单的审批流程，以便采购部门能按时完成采购。
采购部如未能按时完成采购任务时应向公司领导说明原因。 遇到紧急采购应汇报公司领导采取快速优先采购的策略。 〔二〕询价及其规定
询价请应认真审阅请购单的品名、规格、数量、名称，了解其技术要求，遇到问题要应及时与请购部门沟通。
属于一样类型或属性近似的产品应整理、归类集中打包采购。 所有采购工程上必须向生产厂家或供给商直接询价，原那么上尽量不通过其代理或各种中介机构询价。
对于请购部门需求的物资或设备如有品质一样，本钱较低的替代品可以推荐采购替代品。
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遇到重要的物资、工程或预估单次采购金额较大的采购情况，询价前应先向公司相关领导汇报拟邀请报价或投标单位的根本情况，提报公司领导批准方可询价或发放标书。
询价时对于一样规格和技术要求，应对不同品牌或公司进展询价。
除固定资产外，根据单次采购金额的不同，选择供给商询价、供给商参与比价或招标采购的供给商数量也要不同。金额大的，公司相关领导参与监视。
比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成公司所需物资和工程的能力。比价采购或招标采购应按照公司规定的表单格式或拟定完整的招标文件格式进展询价。在询价时遇到特殊情况应书面报请公司领导批示。
〔三〕比价、议价
对厂商的供给能力，交货时间及产品或效劳质量进展确认。对于合格供给商的价格水平进展市场分析，是否其他厂商的价格最低，所报价格的综合条件更加突出。收到供给单位第一次报价或进展开标后应向公司领导汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。
重要工程应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进展验证和审查，如通过进展实地考察了解供给商的各方面的实力等。 〔四〕比价、议价结果汇总
比价、议价结果汇总应按照规定的格式完整列出报价、工期、付款方式及其他价格条件、列出拟选用单位及选用理由，按照一定顺序逐一审核。如比价、议价结果未通过公司领导审核应进展修改或重新处理。 〔五〕合同的签订及其规定 〔1〕合同正文应包含的要素
1、合同名称、编号、签订时间、签订地点。
2、采购物品的名称、规格、数量、单价、总价及合同总额，清单、技术文件与确认文件是合同不可分割的局部。
3、包装要求，备品备件包装运输要求。
4、合同总额应含税，含运达公司的总价，特殊情况应注明。 5、付款方式。 6、交货期。
7、质量保证期。 8、质量要求及标准。
9、违约责任和解决纠纷的方法。 10、双方的公司信息。 11、其他约定。
〔2〕合同签订及其规定
如涉及到技术问题及公司机密的，注意保密责任。拟定合同条款时一定要将各种风险降低到最低。如物品订购数量较多且价值较大或难清点的情况时，务必请厂商派代表来场协助清点。质保期一定要明确从什么时候开场并应尽量要求厂商延长产品质保期。
详细约定发票的提供时间及要求。针对不同的合同约定不同的付款方式，如设备类的合同一般应分按照预付款、验收款、调试效劳款、质量保证金的顺序明确付款额度、付款时间和付款条件等。
与初次合作的单位合作时，应少付预付款或不付预付款。
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违约责任一定要详细、具体。
比价汇总相关表单巡签完毕前方可进展合同的签订工作。 合同签定前应按照规定的格式对合同初稿进展巡签审查。
合同巡签审查通过后应由公司领导签字，加盖公司合同章方可生效。 签订的所有合同应及时报送财务部门。
〔六〕付款及合同执行 〔1〕付款流程
采购物品到货检验并办理入库手续后，根据与供应商签定的期限，采购负责人核对采购帐目。备好各项资金审报材料。采购人对帐由采购部经理进行审批、审核。签字确认并上报上一级领导。采购部审批由主管生产副总或总经理进行签字批准。副总/经理财务部对上报的各项表单、材料审核无误，各级领导签字同意后。财务部执行付款。财务部付款〔2〕付款规定
所有已签订合同付款时应参照公司财务报销流程及资金支出审批流程的相关规定执行。
按照进度付款的采购工程必须确保质检合格方可付款。按照公司规定和合同约定到达付款条件的合同在付款时应按财务部要求填写相关资金支出、付款的审批表单，巡签完毕后提交财务部付款。
财务部门在接到付款审批单后应在3天内付款，以免影响合同的执行和供货周期，遇特殊情况限延期付款的应及时的通知采购部并汇报公司领导。 〔3〕合同执行
已签订合同由采购部工程负责人负责跟进，由采购部负责人进展监视，如出现问题，采购部应及时提出建议或补救措施，并及时通知请购部门及公司领导。
已签订的合同在执行期间，应及时掌握合作单位对于合同义务和责任的履行情况，跟踪并催促其保质保量，按时履约。
合同在履行期间应按照上方约定严格执行合同，遇未尽事宜应及时协商并签订补充合同。
〔七〕验收入库与退货 〔1〕验收流程
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验收：采购负责人确定到货时间，提前通知申购部门做好检验准备，通知仓储部门做好入库准备。到货后验收包括物品数量、规格、质量是否合格等。
入库：物品经检验合格后，办理入库手续。仓储人员办理入库单据，另报财务部进展本钱核算。
入库：物品入库，根据物品特性，安排好存储位置，并进展妥善保管。 质检合格后的固定资产及效劳按照公司规定不入库。 〔2〕退、换货
验收不合格的物品，由采购负责人与供给商进展协调，办理退、换货。并将不合格物品名称、规格、原因等进展细分类标注，做为供给商管理评估的依据。
因退、换货延长物品到货期限的，要及时告知请购部门。如急需，根据具体情况做其它应对准备。 〔八〕备用金申请
1、采购负责人或行政部门申请备用金后指定专人存管，部门负责人对本部门申请的备用金负责。部门在使用备用金时，要完整和真实的记录备用金的支出工程、时间和金额，并保存好相应的报销发票；公司财务可依规对各部门备用金的使用和报销情况进展监视、审核。
2、备用金实行限额管理，单笔备用金申请不超过5000元；主要用于日常工作的零星支出或专项小额物品的采买，单次购置物品费用大于5000元时，应按公司采购流程进展支付。
3、备用金申请须由部门申请人按规定填写?备用金申请表?，注明备用金开支工程、借款金额〔大小写须完全一致，不得涂改〕。
4、备用金审批流程：主管部门〔经理〕审核签字→财务部门复核→总经理审批〔部门负责人申请时那么直接填写申请单交由财务部门复核，再交总经理审批〕。
5、财务付款：申请人备凭审批后的?备用金申请表?到采购部办理领款手续，领取备用金后，做好备用金领款登记。 〔九〕、备用金的报销
1、由备用金申请人填写费用报销单，注明支出的工程、费用金额和支出时间，并将报销凭证粘贴在报销单上，将报销单交由部门主管审批，部门主管审批完成后，交由总经理审核，最后交由财务进展核销。
2、对不真实、没有报销凭证、不符合法律规定或违反公司相关规定的支出工程，财务部可不予核销。
3、每年12月31日前，财务部须将本年度备用金结算清楚，下一年度备用金费用再重新申请。
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