QMS内审方案范本

检查QMS运行的有效性和效率、质量方针和质量目标的可能性、顾客及相关方满意提高的程度、以及体系持续改进的能力。 2.审核范围：

（产品）的设计开发和生产及相关管理活动，涉及的最高管理层，所有部门、车间和仓库。 3.审核准则：

GB/T19001-2008；

质量方针、质量目标；质量管理手册；程序文件；作业指导文件、工艺、检验规程、管理制度等文件；

使用的法律和必须遵守的其它要求； 产品标准、行业要求、顾客要求。 4.审核频次及审核安排

2009年03月－－审核最高管理层、所有部门、车间和仓库； 2009年06月－－审核最高管理层、所有部门、车间和仓库； 2009年09月－－审核最高管理层、所有部门、车间和仓库； 2009年11月－－审核最高管理层、所有部门、车间和仓库； 5.资源配置：

经总经理受权，本方案由管理者代表负责管理， 协助； 各次审核的内审组由下列内审员组成： 组长：（姓名、所在部门）审核员培训证号： 组员：（姓名、所在部门）审核员培训证号： （姓名、所在部门）审核员培训证号： 6.审核程序： 内审控制程序 记录控制程序 培训控制程序 纠正措施控制程序 预防措施控制程序 7.审核活动的监测：

每次内审时，由审核组长编写内审计划，报管理者代表批准后执行； 组员依据计划编写检查表，提交组长确认； 每次内审过程中，管理者代表可以直接向组长了解审核进展情况及问题，组长在内审组会议上沟通审核发现、确定不合格项和审核结论。如果发生受审核部门与内审员意见不一致时，由管理者代表裁决；

审核组长主持所有审核会；其中，末次会议的重点是，对审核发现进行汇总分析，指出改进方向，总经理、管理者代表参加会议并作指示。 8.审核方案的评审与改进：

全年内审结束后，管理者代表组织内审员以及各部门负责人，对内审方案评审及改进，评审监视内容可以包括： 来自监视的结果和趋势； 与内审程序的符合性； 发展需求及相关方期望； 可替代的或新的审核方法；

审核业绩的一致性。

9.内审员能力的提高和发展：

公司现拥有一支×××人的审核员队伍，其中××名已获得国家注册审核员资格。至××××年通过培训和实践，争取内审员队伍扩大到×××人。 针对提高顾客及相关方满意程度以及持续改进体系的有效性，组织××次标准学习，由×××负责，各个部门负责人、车间主任、内审员必须参加；

×××组织上述人员学习GB/T19004-2008标准，为公司全面提高业绩创造条件；×××组织内审员学习GB/T19011-2003标准，规范审核管理和审核活动、提高内审员的能力水平。 10.记录要求

10.1与每次审核相关的记录： －－审核计划； －－检查表 －－会议签到表 －－审核报告； －－不符合项报告； －－整改资料。

10.2审核方案评审的结果及改进记录； 10.3与审核人员有关的记录 －－审核员能力和表现的评价； －－审核组的选择； －－能力的保持和提高。 11.相关文件 GB/T19000-2008 GB/T19001-2008 GB/T19004-2008 GB/T19011-2003 内审控制程序 记录控制程序 培训控制程序 纠正措施控制程序 预防措施控制程序

适用的法律法规和其它要求 产品标准 行业要求文件 顾客要求文件