中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)

中华人民共和国

企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类，2016年版)

税款所属期间： 年 月 日 至 年 月 日

纳税人识别号 ：□□□□□□□□□□□□□□□

纳税人名称: 金额单位: 人民币元(列至角分)项 目行次本期金额1一、按照实际利润额预缴2营业收入3营业成本4利润总额5加：特定业务计算的应纳税所得额6减：不征税收入7 免税收入8 减征、免征应纳税所得额9 弥补以前年度亏损10实际利润额（4行+5行-6行-7行-8行-9行）11税率(25%) 12应纳所得税额13减：减免所得税额14 其中：符合条件的小型微利企业减免所得税额15减：实际已预缴所得税额——16减：特定业务预缴（征）所得税额17应补（退）所得税额（12行-13行-15行-16行）——18减：以前年度多缴在本期抵缴所得税额19本月（季）实际应补（退）所得税额——20二、按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴21上一纳税年度应纳税所得额——22本月（季）应纳税所得额（21行×1/4或1/12）23税率(25%)24本月（季）应纳所得税额（22行×23行）25减：符合条件的小型微利企业减免所得税额26本月（季）实际应纳所得税额（24行-25行）27三、按照税务机关确定的其他方法预缴28本月（季）税务机关确定的预缴所得税额总分机构纳税人293031323334总机构总机构分摊所得税额（19行或26行或28行×总机构分摊预缴比例）财政集中分配所得税额分支机构分摊所得税额(19行或26行或28行×分支机构分摊比例）累计金额 　35其中：总机构独立生产经营部门应分摊所得税额分支机分配比例构分配所得税额 谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。 法定代表人（签字）： 年 月 日纳税人公章：会计主管：代理申报中介机构公章：经办人：经办人执业证件号码：填表日期： 年 月 日代理申报日期： 年 月 日主管税务机关受理专用章：受理人：受理日期：年 月 日国家税务总局监制