作业活动风险分级控制清单格式

单位：储运部

作业步骤 风险点 （危险危险源源） 或潜在事件 编类名序名称 号 型 称 号 设备清理不到位、周围区域易燃物未清理 可燃气体检测分析不到位 管控措施 评价管控主要 级别 级别 后果 工程技术 管理措施 设备清理、周围区域易燃物清 理符合作业要求 认真落实气体检测分 析并做好记录 培训教育 个体防护 应急处置 管控层级 责任单位 责任人 备注 动火作业1 前准备 作动业火1 活作动 业 3 黄 火灾 部门 储运部 张兰强 动火作业2 前检测 3 黄 火灾 部门 储运部 张兰强 动火与生产排作业作业、3 过程放可燃中 气体/液3 黄 火灾 部门 储运部 张兰强 体交叉进行等 动火作业4 过程中 监护措施落实不到位 3 黄 火灾 受作限业空2 活间动 作业 设备清受限理不到空间位、周围1 作业区域易前准燃物未备 清理 受限空间2 作业前准备 受限空间3 作业过程中 设备未与生产装置隔绝 可燃气体/有毒气体检测分析不到位 4 蓝 火灾 4 蓝 火灾 4 蓝 火灾 监护人员彻底落实动火作业措施 设备清理、周围区域易燃物清理符合作业要求 采取措施，设备与生产装置隔绝 认真落实气体检测分析，并做好记录 部门 储运部 张兰强 中控室、巡检班、发油刘伟吕高峰班班、计量班、李广来谢晓 组 电子磅、热鹏傅丽 力站 中控室、巡检班、发油班班、计量班、组 电子磅、热力站 中控室、巡检班、发油班班、计量班、组 电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽 刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽 受限空间4 作业过程中 劳动防护用品佩戴不齐全 4 蓝 火灾 劳动防护用品佩戴齐全 高处缺少安作业1 全绳、安前准全带 备 高处安全绳、作业安全带2 过程系挂不中 牢固 高处作业3 过程中 高处作业4 过程中 人员站立不稳、环境湿滑、现场缺少安全监护 现场缺少安全监护 4 蓝 高处 坠落 4 蓝 高处 坠落 作高业处3 活作动 业 中控室、巡检班、发油班班、计量班、组 电子磅、热力站 中控室、巡检班、发油班班、计量班、组 电子磅、热力站 中控室、巡检班、发油班班、计量班、组 电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽 刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽 刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽 4 蓝 高处 坠落 环境除湿滑、加强现场 安全监护 派专人现场监护 中控室、巡检班、发油刘伟吕高峰班班、计量班、李广来谢晓 组 电子磅、热鹏傅丽 力站 中控室、巡检班、发油刘伟吕高峰班班、计量班、李广来谢晓 组 电子磅、热鹏傅丽 力站 4 蓝 高处 坠落 临时用电1 作业前 临时用电2 作业前 临时用电3 作业前 非特种作业人员操作 电缆漏电短路、缺少漏电保护器 设备超过用电负荷 3 火灾、 黄 触电 必须持 证上岗 班组 3 作临业时4 活用动 电 火灾、 黄 触电 装漏电 保护器 班组 3 火灾、 黄 触电 根据要求用电， 不得超负荷 作业结束必须及时停电 班组 临时作业结用电4 束未及作业时停电 结束 地下电缆触电、工1 受破程中断、土破坍塌 坏、 地下工程中2 水受断、坍塌 破土3 火灾、 黄 触电 班组 作破业土5 活作动 业 4 蓝 坍塌 向甲方询问地下电缆、 光缆情况 向甲方询问地下水管 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽 刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽 刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽 刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽 刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽 4 蓝 坍塌 中控室、巡刘伟吕高峰班检班、发油李广来谢晓 组 班、计量班、鹏傅丽 破坏 道情况 电子磅、热力站 地下消防管路3 受破土破坏 地下输油管道4 受破土破坏 起重1 作业前 消防应急无法保证，工程中断、坍塌 燃烧爆炸，工程中断、坍塌 4 蓝 坍塌 向甲方询问地下消防 管道、情况 向甲方询问地下输油管道情况 中控室、巡检班、发油刘伟吕高峰班班、计量班、李广来谢晓 组 电子磅、热鹏傅丽 力站 中控室、巡检班、发油刘伟吕高峰班班、计量班、李广来谢晓 组 电子磅、热鹏傅丽 力站 中控室、巡检班、发油班班、计量班、组 电子磅、热力站 中控室、巡检班、发油班班、计量班、组 电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽 4 蓝 坍塌 作起业重6 活作动 业 钢丝绳断股不良 4 蓝 起重 伤害 严格检查，断股 钢丝绳不用 开吊装证前，询问清楚， 并监护到位 吊装重起重物质量2 作业不明、超前 极限吊装 4 蓝 起重 伤害 刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽 起重3 作业前 无证人员操作 4 蓝 起重 伤害 作业前，监护人 检查证件 雨雪大风天气停止吊装 物料清理符合作业要求 必须使用防爆作业工具 现场工艺确认到位 班组 起重雨雪大4 作业风天气过程 吊装 盲板抽堵1 作业前 4 蓝 起重 伤害 班组 物料清理不到位 4 火灾、 蓝 爆炸 班组 作盲业板7 活抽动 堵 盲板使用非抽堵2 防爆作作业业工具 过程 盲板现场工抽堵3 艺确认作业不到位 过程 盲板监护措抽堵4 施落实作业不到位 过程 4 火灾、 蓝 爆炸 班组 4 火灾、 蓝 爆炸 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽 刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽 刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽 刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽 刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽 4 火灾、 蓝 爆炸 监护人落实作 业措施 中控室、巡刘伟吕高峰班检班、发油李广来谢晓 组 班、计量班、鹏傅丽 电子磅、热力站 射线探伤1 作业前 作射业线8 活探动 伤 作业区未封闭 5 蓝 人员 伤害 作业区要封闭， 且巡检 监护人员认真 落实作业措施 班组 射线探伤监护不2 作业到位 过程 射线人员误探伤3 入探伤作业现场 过程 涉硫化氢1 作业前 涉硫化氢2 作业前 不佩戴防毒面具 5 蓝 人员 伤害 班组 5 蓝 人员 伤害 按时巡检 班组 涉作硫业化9 活氢动 作业 4 蓝 中毒 必须佩戴防毒面具 班组 防毒面具失效 4 蓝 中毒 检查防毒面具， 不合格金庸 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽 刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽 刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽 刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽 刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽 涉硫化氢室内不3 作业通风 过程 涉硫化氢不按规4 作业定检测 过程 设备管线外保1 温 防腐作业 设备管线外保2 温 防腐作业 设备管线外保3 温 防腐作业 4 蓝 中毒 室内开 窗通风 4 蓝 中毒 按规定检测，并 做记录 系好安全带、安全绳、落 实人员安全防护 中控室、巡检班、发油班班、计量班、组 电子磅、热力站 中控室、巡检班、发油班班、计量班、组 电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽 刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽 设备管线作外业10 保活温动 防腐作业 高处作业 3 黄 高处 坠落 部门 储运部 张兰强 保温铁板 3 黄 高处 坠落 带手套 部门 储运部 张兰强 劳保佩戴不规范 3 黄 高处 坠落 不合格的劳保不用 部门 储运部 张兰强 螺杆泵维1 修作业前 未使用防爆工具、设备清理不到位、施工配合不到位 4 火灾、蓝 机械伤害 5 使用防爆工具、设备清 理到位、配合施工作业 中控室、巡检班、发油刘伟吕高峰班班、计量班、李广来谢晓 组 电子磅、热鹏傅丽 力站 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 机作泵业机11 活组动 作业 螺杆2 泵组误操作 盘车 4 火灾、蓝 机械伤害 5 盘车前停电 班组 刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽 螺杆机封泄3 泵组漏 运行 4 火灾、蓝 机械伤害 5 开窗通风，打开 风机，巡检 巡检，听声音，观 察震动 巡检机油窗，补 充及偶遇 班组 刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽 螺杆轴承烧4 泵组毁 运行 4 火灾、蓝 机械伤害 5 班组 刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽 螺杆齿轮油5 泵组缺失 运行 4 火灾、蓝 机械伤害 5 班组 刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽 螺杆电机故6 泵组障 运行 4 火灾、蓝 机械伤害 5 测温、观 察震动 班组 螺杆法兰漏7 泵组油 运行 4 火灾、蓝 机械伤害 5 巡检、紧 固法兰 班组 启闭1 误操作 阀门 4 混油、蓝 卸油、 憋压 落实“手指口述、 复述确认” 落实“手指口述、 复述确认” 落实“手指口述、 复述确认” 按计划进行检修，巡 班组 启作闭业阀12 活门动 作业 启闭2 阀门 错开 4 混油、蓝 卸油、 憋压 班组 3 启闭阀门 错关 4 混油、蓝 卸油、 憋压 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽 刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽 刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽 刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽 刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽 启闭盘根漏4 阀门 油 4 蓝 泄漏 中控室、巡刘伟吕高峰班检班、发油李广来谢晓 组 班、计量班、鹏傅丽 检。 电子磅、热力站 启闭法兰漏5 阀门 油 4 蓝 泄漏 按计划进行检修，巡检。 班组 蒸汽疏水不伴热良可能1 前及导致水过程 击 作蒸业汽13 活伴动 热 人员操蒸汽作失误2 伴热可能导过程 致烫伤 蒸汽法兰泄3 伴热漏 过程 作装业船14 活作动 业 DCS系统操作装船1 指令失初期 误；启闭确认错4 蓝 灼烫 巡检、发现水击 立即疏水 佩戴劳动防护用品 班组 4 蓝 灼烫 班组 4 蓝 灼烫 4 蓝 混油 巡检、请钳工检修，佩戴 劳动防护用品 落实手指口述、二次复 述确认工艺 班组 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽 刘伟、吕高峰李广来谢 晓鹏傅丽 刘伟、吕高峰李广来谢 晓鹏傅丽 刘伟、吕高峰李广来谢 晓鹏傅丽 刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽 误 中控室指令失装船2 误；阀门初期 启闭确认错误 工作压装船力设定3 初期 错误，造成超压。 未及时装船对卸船4 中期 管线巡检 监控不装船5 到位，造结束 成超装。 4 蓝 混油 落实手指口述、二次复 述确认工艺 根据生产情况设定压力 班组 4 蓝 泄漏 班组 4 蓝 泄漏 按时巡检 班组 4 蓝 超装 装船未及时6 结束 停泵 4 蓝 静电线断裂 提前15分钟上罐，反复 检查确认 巡检技工提前在泵房 等待停泵指令， 班组 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽 刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽 刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽 刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽 刘伟吕高峰李广来谢晓 鹏傅丽 一人登罐 作卸业船15 活作动 业 DCS系统操作失泄漏、混1 误；油 阀门启闭确认错误 中控室指令失误；泄漏、混2 阀门油 启闭确认错误 DCS系统超压、泄3 液位漏 显示错误 4 蓝 泄漏、 混油 落实手指口述、二次复 述确认工艺 中控室、巡检班、发油刘伟吕高峰班班、计量班、李广来谢晓 组 电子磅、热鹏傅丽 力站 4 蓝 泄漏、 混油 落实手指口述、二次复 述确认工艺 中控室、巡检班、发油刘伟吕高峰班班、计量班、李广来谢晓 组 电子磅、热鹏傅丽 力站 中控室、巡检班、发油刘伟吕高峰班班、计量班、李广来谢晓 组 电子磅、热鹏傅丽 力站 4 蓝 超压、 泄漏 反复检 查确认 未按时对卸船超压、泄4 管线漏 进行巡查 监控不到位，造成冒罐、泄5 液位漏 超出安全液位 DCS系统操作误；泄漏、混1 阀门油 启闭确认错误 中控室指泄漏、混2 令失油 误；阀门4 蓝 超压、 泄漏 4 蓝 冒罐、 泄漏 巡检、发现异常，及时停 卸，安排人员登罐实检 反复检查确认，发现异常，及时停卸，安 排人员提前15分钟登罐 落实手指口述、二次复 述确认工艺 落实手指口述、二次复 述确认工艺 中控室、巡检班、发油刘伟吕高峰班班、计量班、李广来谢晓 组 电子磅、热鹏傅丽 力站 中控室、巡检班、发油刘伟吕高峰班班、计量班、李广来谢晓 组 电子磅、热鹏傅丽 力站 装作汽业16 车活作动 业 4 蓝 泄漏 中控室、巡检班、发油刘伟、吕高班班、计量班、峰李广来谢 组 电子磅、热晓鹏傅丽 力站 中控室、巡检班、发油刘伟、吕高班班、计量班、峰李广来谢 组 电子磅、热晓鹏傅丽 力站 4 蓝 泄漏 启闭确认错误 发油中控室、巡对照小3 工输超发 4 蓝 泄漏 票二次 班检班、发油刘伟、吕高数错确认 组 班、计量班、峰李广来谢 误 电子磅、热晓鹏傅丽 力站 工作压力设定根据生中控室、巡4 错泄漏 4 蓝 泄漏 产情况班检班、发油刘伟、吕高误，设定压 组 班、计量班、峰李广来谢 造成力 电子磅、热晓鹏傅丽 超力站 压。 中控室、巡泵运巡检、立5 行异泄漏、机4 蓝 泄漏 即停泵 班检班、发油刘伟、吕高常 损 停卸 组 班、计量班、峰李广来谢 电子磅、热晓鹏傅丽 力站 一人操作，一人中控室、巡停泵监督，要6 不及超压、泄班检班、发油刘伟、吕高漏4 蓝 泄漏 求巡检 时 技工提组 班、计量班、峰李广来谢 电子磅、热晓鹏傅丽 前在泵力站 房等待停泵指令 司机未停7 泵收管 泄漏 4 蓝 泄漏 发油工二次确认 中控室、巡检班、发油刘伟、吕高班班、计量班、峰李广来谢 组 电子磅、热晓鹏傅丽 力站 装作火业17 车活作动 业 DCS系统操作失误；泄漏、混1 阀门油 启闭确认错误。 班长2 输数错误 卸油阀门3 盲板检查不到4 蓝 泄漏 落实手指口述、二次复 述确认工艺 中控室、巡检班、发油刘伟、吕高班班、计量班、峰李广来谢 组 电子磅、热晓鹏傅丽 力站 泄漏 4 蓝 泄漏 二次确 认工艺 泄漏 4 蓝 泄漏 二次确 认工艺 中控室、巡检班、发油班班、计量班、组 电子磅、热力站 中控室、巡检班、发油班班、计量班、组 电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢 晓鹏傅丽 刘伟、吕高峰李广来谢 晓鹏傅丽 位 工作压力设定错超压、泄4 误，漏 造成超压。 未及时巡超压、泄5 检管漏 线 发油班长未按6 时巡泄漏 检槽车卸油口 停泵不及超压、泄7 时，漏 造成超压 4 蓝 泄漏 一人操作，一人 监督，反复确认。 中控室、巡检班、发油刘伟、吕高班班、计量班、峰李广来谢 组 电子磅、热晓鹏傅丽 力站 中控室、巡检班、发油刘伟、吕高班班、计量班、峰李广来谢 组 电子磅、热晓鹏傅丽 力站 中控室、巡检班、发油刘伟、吕高班班、计量班、峰李广来谢 组 电子磅、热晓鹏傅丽 力站 中控室、巡检班、发油刘伟、吕高班班、计量班、峰李广来谢 组 电子磅、热晓鹏傅丽 力站 4 蓝 泄漏 按时巡检 4 蓝 泄漏 按时巡检 4 蓝 泄漏 一人操作，一人监督，要 求巡检技工提 前在泵房等待停泵指令 DCS系统操作失误；阀门启闭确认错误 中控室指令错误；阀门启闭确认错误 落实手指口述、二次复 述确认工艺 落实手指口述、二次复 述确认工艺 及时调 整压力 中控室、巡检班、发油刘伟、吕高班班、计量班、峰李广来谢 组 电子磅、热晓鹏傅丽 力站 中控室、巡检班、发油班班、计量班、组 电子磅、热力站 中控室、巡检班、发油班班、计量班、组 电子磅、热力站 中控室、巡检班、发油班班、计量班、组 电子磅、热力站 刘伟、吕高峰李广来谢 晓鹏傅丽 1 倒罐初期 4 蓝 泄漏 倒罐2 初期 作倒业罐18 活作动 业 4 蓝 泄漏 工作压倒罐力设定3 初期 错误，造成超压 未及时倒罐4 巡检管中期 线 停泵不倒罐5 及时，造结束 成超压 4 蓝 泄漏 刘伟、吕高峰李广来谢 晓鹏傅丽 4 蓝 泄漏 按时巡检 刘伟、吕高峰李广来谢 晓鹏傅丽 4 蓝 泄漏 要求巡检技工提前在 中控室、巡刘伟、吕高班检班、发油峰李广来谢 组 班、计量班、晓鹏傅丽 泵房等待停泵指令 抽底油作1 业开始 落实手指口述、二次复 述确认工艺 落实手指口述、二次复 述确认工艺 及时调整压力、 巡检 按时巡检 要求巡检技工提前在泵房等待停泵指令 电子磅、热力站 作业票填写错误 4 蓝 憋压 中控室、巡刘伟、吕高班检班、发油峰李广来谢 组 班、计量班 晓鹏 抽底油作流程导2 业过通错误 开始 抽作底业19 油活作动 业 抽底油作3 业过程中 抽底油作4 业过程中 气液混抽 未及时巡检泵及管线 4 蓝 憋压 中控室、巡刘伟、吕高班检班、发油峰李广来谢 组 班、计量班 晓鹏 中控室、巡刘伟、吕高班检班、发油峰李广来谢 组 班、计量班 晓鹏 中控室、巡刘伟、吕高班检班、发油峰李广来谢 组 班、计量班 晓鹏 4 蓝 火灾 4 蓝 火灾 抽底停泵不油作5 及时，造业结成超压 束 4 蓝 火灾 中控室、巡刘伟、吕高班检班、发油峰李广来谢 组 班、计量班 晓鹏 检未穿防1 尺、静电服 测温 5 蓝 火灾 静电释检2 尺、放导致测温 事故 检作尺业测20 活温动 作业 5 蓝 火灾 穿防静电工作服，测量 尺静电导除 穿防静电工作服，测量 尺静电导除 仔细小心 班组 班组 检上下盘3 尺、梯、扶梯 测温 5 蓝 火灾 班组 检冬季冰4 尺、雪 测温 5 蓝 火灾 除冰 班组 检5 尺、测温 作清21 业罐活内清罐内、1 污油池污雨天 5 蓝 火灾 仔细小心 班组 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 中控室、巡检班、发油班、计量班、电子磅、热力站 中控室、巡检计量班、电子刘伟、吕高峰李广来谢 晓鹏傅丽 刘伟、吕高峰李广来谢 晓鹏傅丽 刘伟、吕高峰李广来谢 晓鹏傅丽 刘伟、吕高峰李广来谢 晓鹏傅丽 刘伟、吕高峰李广来谢 晓鹏傅丽 刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 人员防护不到位 5 蓝 中毒 穿戴合格劳动防护用 班班、发油班、组 动 、污油池污油作业 油前期 品 磅、热力站 清罐内、污油2 池污油前期 清罐内、污油3 池污油过程 清罐内、污油4 池污油过程 工具不防爆 5 蓝 中毒 必须使用防爆工具 中控室、巡检刘伟、吕高峰班、发油班、班李广来谢晓组 计量班、电子鹏傅丽 磅、热力站 危害气体检测不及时 5 蓝 中毒 落实定人定则检测要求 中控室、巡检刘伟、吕高峰班班、发油班、李广来谢晓组 计量班、电子鹏傅丽 磅、热力站 危害气体检测失灵 5 蓝 中毒 作切业水22 活作动 业 1 切 水 油 气 5 蓝 人身 伤害 责任人开始、过程中、结束前验 证检测仪的可靠性 共同确认、佩戴 劳保用品 中控室、巡检刘伟、吕高峰班班、发油班、李广来谢晓组 计量班、电子鹏傅丽 磅、热力站 中控室、巡检刘伟、吕高峰班班、发油班、李广来谢晓组 计量班、电子鹏傅丽 磅、热力站 2 切 水 错开阀门 5 蓝 原油 损失 共同二 次确认 中控室、巡检刘伟、吕高峰班班、发油班、李广来谢晓计量班、电子组 鹏傅丽 磅、热力站 中控室、巡检刘伟、吕高峰班班、发油班、李广来谢晓组 计量班、电子鹏傅丽 磅、热力站 中控室、巡检刘伟、吕高峰班班、发油班、李广来谢晓组 计量班、电子鹏傅丽 磅、热力站 中控室、巡检刘伟、吕高峰班、发油班、班李广来谢晓组 计量班、电子鹏傅丽 磅、热力站 中控室、巡检刘伟、吕高峰班班、发油班、李广来谢晓组 计量班、电子鹏傅丽 磅、热力站 3 切 水 过度切水 5 蓝 原油 损失 共同确认 4 切 水 切水不到位 5 蓝 质量 事故 共同确认 1 原油化验 油气 4 蓝 火灾 开窗通风 原作油业化24 活验动 作业 2 原油电气设化验 备 4 蓝 火灾 3 原油化验仪化验 器 4 蓝 火灾 定期检查、班前、班 中、班后检查确认 定期检查、班前、班 中、班后检查确认 中控室、巡检刘伟、吕高峰班班、发油班、李广来谢晓组 计量班、电子鹏傅丽 磅、热力站 4 原油劳保用化验 品佩戴 装油批量控制仪操作前 装油批量控制仪操作前 装油批量控制仪操作前 装油批量控制仪操作过程 4 蓝 火灾 佩戴合格劳保用品 中控室、巡检刘伟、吕高峰班班、发油班、李广来谢晓计量班、电子组 鹏傅丽 磅、热力站 中控室、巡检刘伟、吕高峰班班、发油班、李广来谢晓计量班、电子组 鹏傅丽 磅、热力站 中控室、巡检刘伟、吕高峰班班、发油班、李广来谢晓组 计量班、电子鹏傅丽 磅、热力站 中控室、巡检刘伟、吕高峰班班、发油班、李广来谢晓组 计量班、电子鹏傅丽 磅、热力站 中控室、巡检刘伟、吕高峰班班、发油班、李广来谢晓组 计量班、电子鹏傅丽 磅、热力站 中控室、巡检刘伟、吕高峰班班、发油班、李广来谢晓组 计量班、电子鹏傅丽 磅、热力站 1 误操作 4 蓝 泄漏 分批操作 装油批量作控业25 制活仪动 操作作业 2 数据输入错误 4 蓝 泄漏 二次确认 3 重复输入 4 蓝 泄漏 专人操作，二次 确认 4 不用静电夹或接触不良 4 蓝 发油停止 憋压泄漏 定人检查 作提业放26 活鹤动 管操作人提放员防护1 鹤管 不到位，距离罐4 蓝 中毒 穿戴合格劳动 防护用品，注意 作业 口过近 避开罐口 扶梯、槽提放2 车有冰鹤管 雪摔倒 提放劳保佩鹤管 戴 4 蓝 中毒 穿戴防滑鞋 穿戴合格劳动防护用品 穿戴合格劳动防护用品，注意避开罐口 穿戴合格劳动防护用品，穿防滑鞋 穿戴合格劳动防护用品 中控室、巡检刘伟、吕高峰班班、发油班、李广来谢晓组 计量班、电子鹏傅丽 磅、热力站 中控室、巡检刘伟、吕高峰班班、发油班、李广来谢晓组 计量班、电子鹏傅丽 磅、热力站 中控室、巡检刘伟、吕高峰班班、发油班、李广来谢晓组 计量班、电子鹏傅丽 磅、热力站 3 4 蓝 中毒 开关作槽业罐27 活车动 盖作业 操作人开关员防护1 槽罐不到位，车盖 距离罐口过近 开关槽车有2 槽罐冰雪摔车盖 倒 开关劳保佩3 槽罐戴 车盖 5 蓝 中毒、 窒息 5 蓝 人员 受伤 中控室、巡检刘伟、吕高峰班班、发油班、李广来谢晓计量班、电子组 鹏傅丽 磅、热力站 中控室、巡检刘伟、吕高峰班班、发油班、李广来谢晓组 计量班、电子鹏傅丽 磅、热力站 5 中毒、蓝 人员 受伤 疏水不停送良可能1 蒸汽 导致水击 作停业送28 活蒸动 汽 2 停送人员操蒸汽 作失误 5 蓝 灼烫 按排足够人员 人员沟通 按规定疏水 观察疏 水阀门 中控室、巡检刘伟、吕高峰班班、发油班、李广来谢晓计量班、电子组 鹏傅丽 磅、热力站 中控室、巡检刘伟、吕高峰班班、发油班、李广来谢晓组 计量班、电子鹏傅丽 磅、热力站 中控室、巡检刘伟、吕高峰班班、发油班、李广来谢晓组 计量班、电子鹏傅丽 磅、热力站 中控室、巡检刘伟、吕高峰班、发油班、班李广来谢晓组 计量班、电子鹏傅丽 磅、热力站 中控室、巡检刘伟、吕高峰班班、发油班、李广来谢晓组 计量班、电子鹏傅丽 磅、热力站 中控室、巡检刘伟、吕高峰班、发油班、班李广来谢晓组 计量班、电子鹏傅丽 磅、热力站 5 蓝 灼烫 按流程操作 穿戴劳保 3 停送法兰泄蒸汽 漏 作业票填写错误 5 蓝 灼烫 人员检查、检 观察 修 严格操作；二次 确认 严格操作；巡检，手指 口述，二次确认 巡检，班前、班 中、班后检查 戴防毒面具 佩戴劳保防护用品 远离漏点 1 扫 线 5 蓝 工艺流程 错误 作业扫29 活线 动 2 扫 线 工艺导通错误 5 憋压、蓝 混油、 泄漏 泄漏、蓝 污染 环境 中毒、蓝 人员受伤 3 扫 线 阀门法兰盘根漏油 5 作污30 业水活处污水有毒气1 处理 体 5 班班、发油班、组 计量班、电子中控室、巡检刘伟、吕高峰李广来谢晓鹏傅丽 动 理 磅、热力站 一体化装置曝污水气生物2 处理 滤池坠落 3 污水劳保用处理 品用品 5 蓝 人员 受伤 穿好防滑鞋 中控室、巡检刘伟、吕高峰班班、发油班、李广来谢晓组 计量班、电子鹏傅丽 磅、热力站 中控室、巡检刘伟、吕高峰班班、发油班、李广来谢晓组 计量班、电子鹏傅丽 磅、热力站 中控室、巡检刘伟、吕高峰大循环班班、发油班、李广来谢晓不排放 组 计量班、电子鹏傅丽 磅、热力站 中控室、巡检刘伟、吕高峰班班、发油班、李广来谢晓组 计量班、电子鹏傅丽 磅、热力站 5 蓝 人员 受伤 穿好合格劳保用品 不合格污水污水排4 处理 放 清理污油作池业31 、活污动 水处理系清理污油人员防池、护不到1 污水位 处理系统 清理污油池、工具不2 污水防爆 处理系统 5 蓝 污染环境 调整及时化药品验，合格 计量 排放 穿戴合格劳动防护用品 5 蓝 中毒 5 蓝 火灾 爆炸 必须使用防爆工具 中控室、巡检刘伟、吕高峰班班、发油班、李广来谢晓组 计量班、电子鹏傅丽 磅、热力站 统作业 清理污油危害气池、体检测3 污水不及时 处理系统 清理污油危害气池、体检测4 污水失灵 处理系统 污水化验 5 蓝 火灾 爆炸 落实定人定则检测要求 中控室、巡检刘伟、吕高峰班班、发油班、李广来谢晓组 计量班、电子鹏傅丽 磅、热力站 5 蓝 火灾 爆炸 责任人开始、过程中、结束前验 证检测仪的可靠性 开窗通风 中控室、巡检刘伟、吕高峰班班、发油班、李广来谢晓组 计量班、电子鹏傅丽 磅、热力站 1 油气 5 蓝 火灾 中控室、巡检刘伟、吕高峰班班、发油班、李广来谢晓组 计量班、电子鹏傅丽 磅、热力站 中控室、巡检刘伟、吕高峰班班、发油班、李广来谢晓组 计量班、电子鹏傅丽 磅、热力站 污作水业化32 活验动 作业 2 污水电气设化验 备 5 蓝 火灾 3 污水化验仪化验 器 5 蓝 火灾 定期检查、班前、班 中、班后检查确认 定期检查、班前、班 中、班后检查确认 中控室、巡检刘伟、吕高峰班、发油班、班李广来谢晓组 计量班、电子鹏傅丽 磅、热力站 4 污水劳保用化验 品佩戴 5 蓝 火灾 佩戴合格 中控室、巡检刘伟、吕高峰班班、发油班、李广来谢晓计量班、电子组 鹏傅丽 磅、热力站 中控室、巡检刘伟、吕高峰班班、发油班、李广来谢晓组 计量班、电子鹏傅丽 磅、热力站 5 污水化验操化验 作 DCS工作压力设定 DCS工作压力设定 DCS工作压力设定 DCS工作压力设定 DCS工作压力设定 工作压力设定错误 工作压力设定误操作 DCS界面死机 5 蓝 火灾 按规操作 手指口述，二次复述确认 手指口述，二次复述确认 手指口述，二次复述确认 手指口述，二次复述确认 手指口述，二次复述确认 1 5 蓝 泄漏 班组 中控室、巡检班、发油班、 计量班、电子磅、热力站 中控室、巡检班、发油班、 计量班、电子磅、热力站 中控室、巡检班、发油班、 计量班、电子磅、热力站 中控室、巡检班、发油班、 计量班、电子磅、热力站 中控室、巡检班、发油班、 计量班、电子磅、热力站 DCS工作作业压33 活力动 设定作业 2 5 蓝 泄漏 班组 3 5 蓝 泄漏 班组 4 手动设定异常 手动设定未及时跟踪 5 蓝 泄漏 班组 5 5 蓝 泄漏 班组 填表说明：1、管控措施指按一定程序确定的所有管控措施，包括“现有安全控制措施”和“建议改进措施”，内容必须详细和具体。2、评价级别是运用风险评价方法，确定的风险等级。3、管控级别是指按照附录A.7风险等级对照表规定的对应原则，划分的重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用“红、橙、黄、蓝”标识。