XX部工作量分析和人员盘点分析报告
岗位 目前主要工作 基本月薪 平均加班费 综合月薪 年终奖标准 一、目前XX部门岗位人员情况： 表一：
序号 1 2 3 员工姓名 入职日期 1 / 6
4 5 6 7 8 9 10
上表（表一）显示，目前XX部门在岗人员X人，综合月薪总额约X万元。 二、XX部门额定工作量分析：
额定工作量分析思路：1.分发岗位工作分析表由各岗位人员对目前岗位工作事项及工作用时进行评估和数据录入。2.岗位工作分析表数据初步处理后，依二八原则针对占比较高的主要工作事项分别请主管评估，以及同相关岗位人员评估确认。3.随机对个别工作事项用时做跟进评估分析，以及对个别工作项目工艺和用时进行简要的了解，抽查部分工作单据凭证评估数据合理性。
额定工作量分析及测算结果如下表： 表二：
姓名 岗位 工作区域范围 测算工作饱和度系数 89% 83% 51% 50% 67% 75% 45% 55% 85% 52% 2 / 6
备注：通常的工作饱和度系数>90%界定为超饱和，80%<系数<90%界定为饱和，70%<系数<80%界定为基本饱和，60%<系数<70%界定为接近饱和，系数<60%界定为不饱和。
上表（表二）显示，根据评估测算，目前岗位人数工作饱和度系数相对偏低，X人饱和度总系数为X%，人均饱和度系数为X%。
若按X%的标准饱和度系数进行测算，则换算标准总人数为X人（见表三）。 表三：
区域 人员 XX部门汇总数据 岗位 工作饱和度系数 区域系数和 标准系数 换算标准人数 89% 83% 51% 50% 67% 75% 45% 55% 85% 52% 651% 3 / 6
222% 85% 2.62 117% 85% 1.37 312% 85% 3.67 651% 85% 7.66
三、目前岗位设置情况分析： 表四：
岗位 人数 设置时考虑因素 上表（表四）显示，
以下表五、表六为2018年度和2019年度XX部门人数变动情况表，以供参考。 表五：2018年各月份XX部门人数变动表：
月份 人数 18年1月 18年2月 18年3月 18年4月 18年5月 18年6月 18年7月 18年8月 18年9月 18年10月 18年11月 18年12月 表六：2019年各月份XX部门人数变动表：
月份 人数 19年1月 19年2月 19年3月 19年4月 19年5月 19年6月 19年7月 19年8月 19年9月 19年10月 19年11月 19年12月 四、岗位薪酬水平比较分析： 表七：
序员工姓名 号 岗位 基本 月薪 综合 月薪 年终奖 换算 年薪 XX地区化工制造行业薪调薪资水平（年薪资） 目前岗位 薪酬水平比较 4 / 6
10分位 25分位 50分位 平均值 75分位 90分位 介于10分位与25分位之间 介于25分位与50分位之间 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 93,451 118,593 147,894 151,947 183,788 215,250 79,126 97,634 124,495 124,505 147,332 177,070 79,126 97,634 124,495 124,505 147,332 177,070 位于25分位值 54,812 70,876 88,103 88,797 108,747 125,368 介于10分位与25分位之间 介于50分位与75分位之间 48,300 59,591 73,587 72,019 89,883 103,758 接近略低于75分位 48,300 59,591 73,587 72,019 89,883 103,758 52,665 65,335 79,669 77,652 96,269 110,944 接近略高于50分位 52,665 65,335 79,669 77,652 96,269 110,944 XX公开的招聘薪酬信息在4000-8000元之间 XX公开的招聘薪酬信息在3000-5000元之间 介于50分位与75分位之间 接近区间中位值 略高于区间低位值 上表（表七）显示，
1.存在岗位、职责、薪酬错配，有必要进行重新评估。 2.建议参考表三进行相关岗位的重新评估配置。
五、建议：
综上分析，XX部门目前存在岗位饱和度系数较低，个别岗位、职责、薪酬错配情况；建议XX部门
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结合管理实际进行重新评估配置优化。
建议方案一： 建议方案二： 建议方案三：
综上建议方案，建议考虑岗位优化调整过程中的掌控度问题，对于关键岗位配置好B角以保证调整优化工作的顺利展开。
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