2019公司发货流程

文件会签征求稿 备注：1、会签顺序（财务-技术-采购-业务-车间-总经理） 2、各部门会签时间2小时，各部门负责人控制时间节点，综合跟踪 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

部门 财务 会签意见 会签人 会签时间 生产发货流程

1、 目的：解决我公司当前生产、发货环节混乱，信息沟通不畅，无效费用增多的现象。

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2、 内容：

2.1、 生产计划表下发：合同签订后，根据财务反馈，业务在一个工作日内提交生产计划表（一

式四份，下发给技术、总协调、车间）；

2.2、采购申请单（采购物资表）下发：技术根据生产计划表进行图纸设计及编制采购申请单，并

提交采购申请单(与图纸一起下发，下发生产/仓库、总协调);

2.3、 仓库物资提报：仓库根据技术下发的采购申请单，排查库存，并根据库存提报采购申请，

提交给采购，并明确到位时间；

2.4、 项目协调表：总协调人员接到以上表单后进行项目表单编写及协调各部门，各部门对相关

内容进行确认签字。同时编写生产总调度表；

2.5、 如出现异常及时反馈总协调处，由总协调沟通处理；如正常，总协调反馈给业务处； 2.6、 发货前准备：业务调度货款到位情况，并根据实际情况，在发货前1个工作日，业务出具

发货清单（技术负责审核签字），要求发货清单明确出配件型号、数量,对于常规小配件（如压力表，安全阀，气线接头，线浮球，搅拌附件等）需要明确。提交发货通知单（财务、车间/仓库、总协调），(原则上技术下发的采购单与业务调度发货通知单上的物料一致，如有异议，需在发货清单标注原因，并备注是否影响成本，该处需要业务及技术共同签字确认)； 2.7、车间/仓库安排发货前的物料及配件集中存放，对于常规小配件（如压力表，安全阀，气

线接头，线浮球，搅拌附件等）要求车间集中一起装箱或直接安装在设备上，以免在运输过程中丢失。并准备货物运输合同；

2.8、 运输车辆入厂后，车间负责装车，装车完成后，由仓库通知业务人员及发货车主共同

清点发货物资并确认，如现场不确认，默认为已发货，出现物料缺失自行解决及等价赔付；

2.9、 业务调度运送货物到位情况；

2.10、 财务、仓库将资料汇总并存档，本次流程结束。 3、 责任总体：

业务：各业务人员；技术：****；生产：***；仓库：***；财务：***；采购：****；总协调：****。 4、 激励：

要求“谁签字谁负责”的原则，如没有按流程进行的项目，负激励责任人100元/次（分配比例按主要责任人员70%，次要责任人员20%，总调度负领导责任10%），由综合部门下文

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并监督全过程。 5、 执行时间：

该流程自2018年8月1日起执行。

6、 流程示意图（附后）：

开始 各部门提交表单 总协调 财务排查货款到位情况 车间排查产品完成情况 异常 各部门依据发货清仓库排查配件到位情况 单进行梳理并签字确认，反馈到总协业务排查运输车辆情况调处 合格证、说明书准备情况 正常 . 车间自检后将产品转移到发货区 总协调反馈给销本流程总协调为各环节中各部门的沟通及调度的关键，贯穿整个流程。