支出绩效监控报告范文

　　为贯彻落实《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔20__〕34 号）和《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔20xx〕10 号）文件要求，推进全过程绩效管理，强化支出责任意识，全面动态监控财政支出和预算绩效目标实现情况，提高财政资金使用效益和管理水平，根据《长沙市本级预算支出绩效运行监控管理办法》（长财绩〔20xx〕2 号）《关于对市直预算部门开展 20xx 年预算绩效监控工作的通知》（长财绩〔20xx〕5 号），我局认真组织开展了20xx 年度市直预算部门预算绩效监控工作，现将监控情况报告如下：

　　一、项目支出基本情况

　　（一）单位基本情况

　　我局是市政府工作部门，为正处级,对外加挂长沙市国防科技工业办公室牌子。主要职能职责有：负责全市工业经济日常运行调节和市场开拓工作；制定并组织实施工业经济运行调控目标、政策和措施；负责全市工业和信息化领域技术创新、技术进步、企业创新体系建设和品牌建设工作；负责推进人工智能、生物医药、新材料、航空航天、数字产业等高技术产业及战略性新兴产业发展；承担全市工业园区的统一协调管理职责；负责研究工业园区产业定位工作；负责协调工业园区项目建设、监测分析运行态势以及相关经济技术指标完成情况的考核工作；负责小微企业创业相关服务工作；负责工业和信息化领域能源节约、资源综合利用和自愿性清洁生产促进工作等。

　　（二）项目概况

　　1.项目主要内容

　　（1）战略性新兴产业专项

　　智能制造专项、政策兑现补贴专项、培育工程机械先进制造业集群、人工智能产业发展专项、软件和信息技术服务业奖补资金、中电软件园三期项目扶持资金、中小企业发展专项、网络安全产业发展专项、新一代半导体及集成电路产业发展专项、北斗应用专项等。

　　（2）生物医药产业专项：每年设立生物医药产业扶持资金，用于支持长沙生物医药产业高质量发展。

　　（3）节能与资源综合利用专项：节能与资源综合利用专项包含自愿性清洁生产审核补助专项和重点行业低挥发性有机物含量原辅材料替代应用项目。

　　2.项目立项依据

　　（1）战略性新兴产业专项

　　《长沙市人民政府办公厅关于印发〈长沙市推动先进制造业高质量发展若干政策〉的通知》（长政办发〔20xx〕10号）、《关于支持工业企业智能化技术改造若干政策的通知》（长政办发〔20__〕31号）、《中共长沙市委长沙市人民政府关于振兴长沙工业实体经济的若干意见》（长发〔20xx〕9号）、《关于支持工业互联网平台建设和应用若干政策》（长政办发〔20xx〕13号）、《关于支持工业互联网平台建设和应用若干政策的实施细则》（长工信信息发〔20xx〕89号）、《长沙市人民政府 市长办公会议纪要》（〔20xx〕18号）、《关于振兴长沙工业实体经济的若干意见》（长发〔20xx〕9号）、《长沙市新上规模工业企业奖励办法》（长工信运行发〔20xx〕12号）、《长沙市人民政府办公厅关于印发长沙市培育工程机械先进制造业集群中长期行动计划（20xx-2030年）的通知》（长政办函〔20xx〕50号）、《长沙市人民政府办公厅关于进一步促进人工智能产业发展的意见》（长政办发〔20xx〕17号）、《长沙市软件和信息技术服务业发展三年（20xx-20xx年）行动计划的通知（长政办发〔20xx〕11号）、《关于中国电子信息产业集团有限公司布局长沙项目有关问题的会议纪要》（长府阅〔20xx〕87号）、《湖南省中小企业“两上三化”三年行动计划（20xx-20__年）》（湘工信人工智能〔20xx〕487号）、《长沙市中小企业培育三年行动计划》（长中小办发〔20xx〕1号、2号、3号）、《关于举行20xx年“创客中国”湖南省中小微企业创新创业大赛的通知》（湘工信中小服务〔20xx〕53号）、《长沙市人民政府关于印发长沙市加快网络安全产业发展三年行动计划和若干政策的通知》（长政办发〔20xx〕30号）、《长沙市人民政府关于加快新一代半导体和集成电路产业发展的若干政策》（长政办发〔20xx〕35号）、《长沙市人民政府办公厅关于印发长沙市深化北斗应用若干政策的`通知》（长政办发〔20xx〕41号）、长沙市人民政府、中国电子科技集团有限公司《“集成电路成套装备国产化集成及验证平台建设”项目合作框架协议》《关于中电科电子装备集团有限公司长沙片区有关问题的会议纪要》（长府阅〔20xx〕113号）、《长沙市人民政府办公厅关于印发长沙市有效降低疫情影响稳定经济运行实施方案》（长政办发〔20xx〕8号）等。

　　（2）生物医药产业专项

　　《长沙市人民政府办公厅关于印发〈长沙市推动先进制造业高质量发展若干政策〉的通知》（长政办发〔20xx〕10号）、《关于加快推进生物医药产业高质量发展的若干政策》（长政办发〔20xx〕46号）等。

　　（3）节能与资源综合利用专项

　　《长沙市人民政府办公厅关于印发〈长沙市推动先进制造业高质量发展若干政策〉的通知》（长政办发〔20xx〕10号）、《长沙市重点行业低挥发有机物含量原辅材料代替应用项目的若干支持政策》（长工信节资发〔20xx〕56号）等。

　　二、绩效运行监控工作开展情况

　　我局将财政资金全部纳入绩效运行监控范围，涉及资金65,487.71亿元，全部纳入绩效监控管理，覆盖率达到100%。绩效监控主要从有效性、及时性和合规性等方面开展。有效性监控重点关注项目执行是否与绩效目标一致、执行效果能否达到预期等。及时性监控重点关注上年结转资金较多、当年新增预算，以及预算执行环境发生重大变化等情况。合规性监控重点关注相关预算管理制度落实情况和项目预算资金使用过程中的无预算开支、超预算开支、挤占挪用预算资金、超标准配置资产等情况。

　　围绕1-6月份绩效目标完成情况、项目实施情况、预算执行情况等方面开展绩效监控分析，在“预算绩效管理信息电子系统”内填写项目支出绩效运行监控信息，并对预算执行率偏低、绩效目标完成情况不理想等问题进行必要的原因说明。督促完成全部预算项目的绩效运行监控工作，并进行汇总分析，强化结果应用。结合项目的具体情况，对预算执行率低和预算执行情况与绩效目标严重不符的及时反馈至处室及时进行整改。监控结果和整改结果作为改进管理、完善政策、预算挂钩的重要参考和依据。

　　三、绩效运行监控情况

　　（一）项目支出预算执行情况

　　20xx年年初项目支出年初预算65,487.71万元，截至20xx年6月30日实际执行2,938.54万元，预算执行率4.49%。

　　（二）项目支出绩效目标完成情况

　　20xx年我局年初申报项目支出50个，其中公共项目48个。20xx年国家制造业单项冠军奖励、转贷降费补贴、公共服务平台业务补贴、破零倍增标杆企业奖励4个项目，申报了绩效目标，因年初无预算安排，故未纳入本次绩效运行监控范围。按照相关政策（或实施细则），我局项目分为公开申报类、一事一议类、政府采购类三种。我局对公开申报类项目严格按照“公开申报、部门审核、专家评审、结果公示、集中支付、绩效评价”的程序进行管理（具体要求按照每个项目的申报指南执行）。一事一议类项目是根据相关省、市会议纪要、批文等对特定企业、项目、活动等进行专项补助和其他资助，我局按照申请、审核提交方案材料、党组会议集中审议、呈报市政府审批后拨付。政府采购类主要是为开展工业发展类项目资金申报和组织管理而产生的费用，我局按照政府采购规定和限额要求，以及内控管理制度和流程进行管理。截至20xx年6月30日，各项目按相关进度进行，个别项目进度偏缓，详细见本报告四、存在问题及其原因。

　　四、存在问题及其原因

　　（一）预算总体执行缓慢

　　因我局项目绝大部分属于政策事后奖补类，只能上半年申报，年中评审，下半年拨付，因此上半年预算执行缓慢，资金集中于下半年支付。

　　（二）小部分项目进度较为缓慢

　　因个别项目资金缺口大暂缓申报，导致项目未完成；上级配套资金未到位；上级相关项目验收未完成；因政策条件个别专项奖补资金申报企业不足；疫情反复影响导致省外培训学习项目开展延迟等因素制约，导致小部分项目进度缓慢。

　　五、有关建议及工作措施

　　（一）建议

　　加强与园区、区县市工作沟通配合，加快基层审核和申报；加强与省、国家工信部函接，请求加快拨付相关款项，促进本市及时配套拨付企业资金，促进培育工程机械工作的开展；局处室加快调研进度，摸清情况后组织专家审核，尽快将符合条件的企业进行公示，按政策把资金拨付到位。

　　（二）工作措施

　　强化预算绩效管理，规范预算编制与执行，采取有效措施推进项目进度；重视项目资金绩效管理，提高财政资金使用效益；强化对项目绩效管理，健全支出绩效评价及反馈纠偏机制，及时开展绩效评价工作，公开绩效自评报告，及时修订完善专项资金管理办法；严格按照批复的预算金额和用途安排各项支出。建立预算执行分析机制，定期通报各科室预算执行情况，提高预算执行的效率。