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费用管理制度

2024-10-18 来源:威能网

  1、出差费用报销包括出差期间的交通费、住宿费、伙食补助费等。特殊情况需要应酬的费用需向公司申请,公司领导批准后方可使用及报销。

  2、乘火车时间低于5小时不得乘坐硬卧。

  3、出差补贴(见附表):

  4、电话补助:公司给每位业务人员配备手机、电话卡,电话费100元/月/人,超出部分自付

  5、出差人员选择交通工具为长途汽车、火车、动车,飞机需经特别申请同意后方可乘坐。

  6、出差人员每次出差借支不得超过5000元,经理以上级别不超过10000元,若出差途中费用不够可以自行垫付,待回公司后报销结算。

  7、上一次出差回来后出差费用没有报销结算完毕的,不准再申请下次出差费用借支手续。

  8、住宿费用按照标准入住,报销时须有住宿发票,超过标准费用自负。

  9、出差需要借支的需向公司出具借据,待出差回来报销后归还,保证借支报销平衡。

  10、业务人员公出午餐补助15元/天,交通费用实报实销(市内交通50元以内,超出部分自付)

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