差旅费报销有限额吗
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发布时间：2022-04-23 05:26
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时间：2023-11-01 12:41
差旅费报销没有限额。
差旅费相关规定：
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算。
报销流程
1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查 分管副院长核准 财务人员审核--出纳结算付款。各分管领导应对差旅费报销的真实性、合理性负全面责任。
2、财务人员、稽核人员、资金管理人员按规定对报销手续、预算额度、票据合法性、真实性、出差标准进行审核并对此负责。
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报销原则
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支， 超预算不得开支。
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；
参考资料来源：百度百科-差旅费
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时间：2023-11-01 12:42
差旅费报销没有限额。
差旅费相关规定：
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；
4、出差标准：员工出差乘*通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度（管字007）。
5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。
6、超标乘*通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。
因此差旅费报销没有限额。
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差旅费注意事项
1、出差要经批准。
出差要事先填写出差单，出差回来后凭出差单报销差旅费。若遇特殊情况，来不及办理出差手续，事后及时补办。凡省内因公出差三天以内由处室负责人同意后报分管院长审批即可，处室负责人出差由分管院长审批，院级领导由院长审批。
三天以上的除了办理上述手续后尚需院长审批;凡到省外因公出差经分管院长同意后由院长审批。任何人员因公出国需由*会研究同意。
2、出差人员的差旅费严格按照规定报销，住宿费按出差的实际住宿天数计算报销。
台州市三区内出差，院级领导有特殊情况可乘坐出租车，其他教职工一般情况乘坐公共汽车，确因工作需要，非得乘坐出租车的，要事先征求分管院长同意后方可乘坐。台州市三区内一般不报销住宿费，如确需住宿的，限报60元/夜。若未留宿的人员，其往返车费按实报销。
参考资料百度百科-差旅费
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时间：2023-11-01 12:42
差旅费报销没有限额。
差旅费相关规定：
1、差旅费必须在各部门预算总额内控制开支，
2、员工出差必须事前提出书面申请，填制出差申请单，经其直属上级批准。凡未得事先批准的，一律不予报销。
3、员工出差途中，因工作需要临时增加出差行程到新的出差地点，经出差签批人书面/邮件确认后，其增加的行程作为另一次出差时间，与原出差时间不连续计算；
4、出差标准：员工出差乘*通工具、住宿、补助基本标准见集团差旅费报销管理制度（管字007）。
5、原始票据丢失、毁损的，当事人需作出详细书面说明及需报销单据明细项目、金额，经直属上级与所在部门第一负责人签批后，报学院、学校分管领导签批报销。
6、超标乘*通工具的，其交通费的报销，按其应乘坐的交通工具类别计算报销金额，超额部分自行承担。
因此差旅费报销没有限额。
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差旅费计算方法如下：
差旅费=主营业务收入-主营业务成本-期间费用-主营业务税金及附加=主营业务收入-主营业务成本-销 售费用-财务费用-管理费用-主营业务税金及附加
产品税前利润=产品销售收入－产品销售成本－分摊后的销售税金及附加－分摊后的期间费用
产品销售收入= 国内销售收入+出口销售收入
经营收入-经营费用-生产性固定资产折旧-生产税+出租房屋净收入、出租其他资产净收入和自有住房折算净租金等。财产净收入不包括转让资产所有权的溢价所得。
人均可支配收入实际增长率= （报告期人均可支配收入/基期人均可支配收入）/居民消费价格指数-100%。
参考资料来源：百度百科-差旅费
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时间：2023-11-01 12:43
差旅费报销额度*没有全国统一的标准，各地财税机关对此也执行不一，但基本的规定都是可参照执行国家机关、事业单位工作人员差旅费开支标准执行。按照财政部关于印发《*国家机关和事业单位差旅费管理办法》的通知（财行[2006]313号）的规定，2007年1月1日起，副*级人员差旅费为每人每天600元、司局级人员每人每天300元、处级以下人员每人每天150元标准以下凭据报销。城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和公杂费实行定额包干。出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天50元，公杂费按出差自然（日历）天数实行定额包干，每人每天30元，用于补助市内交通、通讯等支出。
热心网友
时间：2023-11-01 12:43
做账时是不*的，只在计算去企业所得税时义务招待费按 1.实际发生的60%； 2.销售（营业）收入的千分之五；两者中的较低者确定。例：假如08年业务招待费70万，销售收入7000万，那么7000*0.6＝42万，7000*0.005＝35万，那么你可以扣的是35万。销售（营业）收入 包括正常销售、视同销售。但是如果你的销售收入是9000万的话，那么9000*0.005＝45万，那就可以扣42万了 ，反正两者中属低原则确定。 对差旅费只要合理没有*。
