过多怎么粘贴?有三四百张。。。
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发布时间：2022-04-24 12:19
共5个回答
热心网友
时间：2023-10-12 15:48
把报销单据粘贴单上面涂上胶水，然后把*粘上去。从最初生产到最终消费之间的各个环节可以用*专*连接起来，依据专用*上注明的税额，每个环节扣税，让税款从上一个经营环节传递到下一个经营环节，一直到把商品或劳务供应给最终消费者。
这样，各环节开具的*专用*上注明的应纳税额之和，就是该商品或劳务的整体税负。因此，体现了*普遍征收和公平税负的特征。
如票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴；票据比较多时可使用多张粘贴单；对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
扩展资料：
*专用*必须按下列规定开具：
1、项目填写齐全，全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。
2、字迹清楚，不得涂改。如填写有误，应另行开具专用*，并在误填的专用*上注明“误填作废”四字。如专用*开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。
3、*联和抵扣联加盖单位*专用章，不得加盖其他财务印章。根据不同版本的专用*,财务专用章或*专用章分别加盖在专用*的左下角或右下角，覆盖“开票单位”一栏。*专用章使用红色印泥。
4、纳税人开具专用*必须预先加盖专用*销货单位栏戳记。不得手工填写“销货单位”栏，用手工填写的，属于未按规定开具专用*，购货方不得作为扣税凭证。专用*销货单位栏戳记用蓝色印泥。
5、开具专用*，必须在“金额”、“税额”栏合计（小写）数前用“￥”符号封顶，在“价税合计（大写）”栏大写合计数前用“ ”符号封顶。
购销双方单位名称必须详细填写，不得简写。如果单位名称较长，可在“名称”栏分上下两行填写，必要时可出该栏的上下横线。
参考资料来源：百度百科-*专用*
热心网友
时间：2023-10-12 15:48
把报销单据粘贴单上面涂上胶水，然后把*粘上去。从最初生产到最终消费之间的各个环节可以用*专*连接起来，依据专用*上注明的税额，每个环节扣税，让税款从上一个经营环节传递到下一个经营环节，一直到把商品或劳务供应给最终消费者。
这样，各环节开具的*专用*上注明的应纳税额之和，就是该商品或劳务的整体税负。因此，体现了*普遍征收和公平税负的特征。
扩展资料
一般纳税人销售货物（包括视同销售货物在内）、应税劳务、根据*暂行条例实施细则规定应当征收*的非应税劳务（以下简称销售应税项目），必须向购买方开具专用*。
下列情形不得开具专用*：商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽（不包括劳保专用部分）、化妆品等消费品不得开具专用*。销售免税货物不得开具专用*，法律、法规及国家税务总局另有规定的除外。
参考资料来源：百度百科-*专用*
热心网友
时间：2023-10-12 15:49
你这样，用A4纸做一个封皮，上面打印上属于那个月份，多少金额，多少税额，公司名等等，然后右面对齐，把左面长的一部分向后折回去，再像装订凭证那样订起来，按月存放，一便于查找，还便于存放，以后存档，交接什么的都很方便，我们有时候也有七八百张进项票，全都放的整齐，最后按年封存就行了，一年一年的。也做上封皮，上面记录着那一年的字样。知道了吧，不要粘贴，一受潮就会长毛什么的，容易坏。希望帮到你，评我奥~~~
热心网友
时间：2023-10-12 15:49
财务报销票据粘贴的一般规范：
1、将票据按下图样式整理齐后，将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴单装订线内侧和粘贴纸的上边依次均匀排开横向粘贴（此种粘贴方法称为“鱼鳞式”），且应避免将票据贴出粘贴单外。装订线左侧不要粘贴票据，不要将票据集中在粘贴纸中间粘贴，以免造成中间厚，四周薄，使凭证装订起来不整齐，达不到档案保存要求；
2、如票据大小不一样，可以在同一张粘贴单上按照先大后小的顺序粘贴；
3、票据比较多时可使用多张粘贴单；
4、对于比粘贴单大的票据或其他附件，也应沿装订线粘贴，超出部分可以按照粘贴纸大小折叠在粘贴范围之内。
热心网友
时间：2023-10-12 15:50
按开票日期，按月装订，这样便于查找。
