事业单位采购业务管理制度(优质5篇)
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发布时间：21小时前
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事业单位采购业务管理制度
为了确保采购行为的规范性和采购效率的提升，本制度特制定如下管理措施。
一、明确领导职责
设立物资采购领导小组，由院长、分管院长和后勤科、监察室及审计人员组成，负责监督采购程序、物资质量、价格等。同时，成立物资采购小组，负责实施具体的采购工作，由后勤科科长、专职采购员、院纪委和相关使用部门选派的人员组成，办公室设在后勤科。
二、采购计划与审批
各部门需根据实际需求提出采购计划，并经使用部门负责人、院长审批后，交由物资采购小组集中采购。由院招标采购领导组统一实施招标采购。
三、采购品种与原则
采购品种包括办公用品、电工材料、水电五金、劳保用品等。遵循公平、公正、公开的原则，坚持公开透明的采购流程，综合考虑质量、价格及售后服务，优先选择优质供应商。
四、采购方法
采购活动严格按照《中华人民共和国采购法》执行，并结合所授权限进行操作。对于耗材类、印刷品等，实行招标定价；对于后勤类物资，根据市场行情采用询价议价方式采购，常用量大的物资则采用招标或询价议价形式进行。
五、采购程序
1. 计划与立项：使用科室拟定采购计划单，报批后交采购中心按计划采购。常用物资每年采购两次，不易存放的物资每季采购一次。紧急或临时采购需经分管院长同意，及时交采购中心处理。
2. 市场调研与论证：采购计划经审批后，采购委员会组织相关人员进行市场调研和考察，分管院长需参与，考察结果需书面报告，提供决策依据。
3. 招标与议标：调研和论证后，采购委员会决定的采购项目，由招标采购委员会指导采购中心办理。可自行操作的议价采购，则由采购委员会指导按院内规定实施。
4. 验收与入库：严格执行验收制度，常用物资由总务库管人员和业务负责人共同验收，特殊物资需详细记录并签字确认。
5. 物资报销：采购需由采购人员、证明人、验收人、采购小组主任签字，报分管院长审核，最后由院长审批。分期付款需依据审批手续进行。
六、采购监督
成立招标采购监督委员会，由办公室、院纪委、检察科、财务科负责人组成，全程监督采购过程。采购委员会成员、采购办公室工作人员及物资采购人员必须廉洁自律，接受监督，抵制违规行为。
七、采购验收与监督
不论集中采购还是自行采购，完成采购程序后均需按步骤进行监督和验收。货物类需组织验收人员共同核对价格、数量、品牌、质量等内容，验收结果需签字确认。工程类需对施工过程全程监督，并对验收结果进行记录。服务类则与项目所在科室共同负责监督验收。
